2019年度南县厂窖镇人民政府部门决算公开
2019年度
南县厂窖镇人民政府部门决算
目 录
第一部分南县厂窖镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
三、决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县厂窖镇人民政府概况
一、部门职责
厂窖镇人民政府的主要职能为：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置。
南县厂窖镇人民政府下设农业综合服务站、经济发展办、文体卫站、计划生育服务站、村镇建设站、林业管理站、水利管理站、人社服务中心。
三、决算单位构成。
南县厂窖镇人民政府2019年度部门决算只包含本级。
第二部分 南县厂窖镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县厂窖镇人民政府2019年度部门决算情况说明
第三部分
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1,655.59万元，比上年同期增加332.56万元，增长25.14%。2019年度支出1,655.59万元，比上年同期增加332.56万元，增长25.14%。主要原因是人员经费的增加，项目性收入增多，扶贫、党建、综治等工作增加，相应支出也增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,655.59万元，其中：财政拨款收入1645.59万元，占99.4%。政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,655.59万元，其中：基本支出1,508.24万元，占91.1%。项目支出147.34万元，占8.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1,655.59万元，比上年同期增加332.56万元，增长25.14%。2019年度支出1,655.59万元，比上年同期增加332.56万元，增长25.14%。主要原因是人员经费的增加，项目性收入增多，扶贫、党建、综治等工作增加，相应支出也增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1645.59万元，占本年支出合计的99.4%。与2018年度相比，财政拨款支出增加323万元，增长24.38%,主要原因是人员经费的增加，项目性收入增多，扶贫、党建、综治等工作增加，相应支出也增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年度财政拨款支出1645.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.05万元，占67.46%；公共安全（类）支出18.08万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.8万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出72.35万元，占4.4%；卫生健康（类）支出22.35万元，占1.36%；城乡社区（类）支出5万元，占0.3%；农林水（类）支出412.46万元，占25.06%；自然资源海洋气象等（类）支出4.5万元，占0.27%；其他（类）支出10万元，占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1,645.59万元，支出决算为1,645.59万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为878.75万元,支出决算为878.75万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为64万元,支出决算为64万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为6.9万元,支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为81.49万元,支出决算为81.49万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31万元,支出决算为31万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.05万元,支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.64万元,支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为3.5万元,支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.48万元,支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.06万元,支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.71万元,支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为31万元,支出决算为31万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.36万元,支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为17.3万元,支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为5.05万元,支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元,支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为7万元,支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为7.71万元,支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为9.9万元,支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为08.82万元,支出决算为8.82万元，完成年初预算的0%。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为14万元,支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为202.56万元,支出决算为202.56万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为28.1万元,支出决算为28.1万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的0%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为24.39万元,支出决算为24.39万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为16万元,支出决算为16万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为73.98万元,支出决算为73.98万元，完成年初预算的100%。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,498.24万元，其中:人员经费1,160.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费337.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。无公务接待费支出预算与预算。 与上年相比减少4.56万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待公务用车因公出境行为，做到了零开支。
1、因公出国（境）情况说明
因公出国（境）团组数0个，0人
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台
运行经费支出：0万元
3、公务接待情况说明
公务接待支出0万元，国内公务接待0批次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计10万元，比上年同期增加10万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出总计10万元，比上年同期增加10万元，增长100%。主要原因：增加了村及社区的文化体育设施等公益性项目的建设支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
2019年政府性基金本年收入10万元,占本年收入合计的0.6%。本年支出10万元,占本年支出合计的0.6%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
1.其他（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（项）财政拨款支出 10万元，主要用于村及社区的文化体育设施等公益性项目的建设维修支出。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，厂窖镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
项目资金主要用于村级一事一议，农林水利建设，道路建设项目，集镇提质改造，城乡环境卫生整治。通过考核绩效资金管理情况分析，制定了财务管理制度，严格风险防范，保障资金安全和高效运行。
本单位重点对集镇道路提质改造项目进行了绩效评价，集镇改造提升了厂窖镇的地位优势，对当地老百姓出行创造了更为舒适的交通环镜，也对将来的招商引资，推动当地经济发展起到了很大的促进作用。通过评价此项目产生的经济效益和社会效益显著，可提高经济效益，加快农民致富步伐，大大增加了农民收入，达到了预期绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2019年预算收入数1,655.59万元，决算收入数1655.59万元。2019年预算支出数1655.59万元，决算支出数1655.59万元。依法有效地完成了预算目标。
（二）机关运行经费支出情况
南县厂窖镇人民政府2019年机关运行经费支出337.4万元。比年初预算数减少2万元。减少0.59%，主要原因是：机关厉行节约，减少了不必要的开支。
（二）政府采购支出情况
南县厂窖镇人民政府2019年度政府采购支出总额72万元，其中：政府采购货物支出6.7万元；政府采购工程支出53.18万元；政府采购服务支出12.12万元；
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十八、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。
第五部分 附件
2019年度南县厂窖镇人民政府决算公开表格
