2019年度南县不动产登记中心部门决算公开
目 录
第一部分南县不动产登记中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南县不动产登记中心概况
一、部门职责
1、为全县示不动产统一登记提供服务保障；
2、承担全县范围内不动产登记事务工作，做好不动产登记信息基础平台建设、管理工作；
3、做好不动产登记簿、证书、档案管理及信息资源共享、收集、分析、发布等工作；
4、反馈产权交易信息，提供产权信息查询服务。
二、机构设置
单位共设6个股室：办公室、工会、受理股、权籍调查股、审核股、档案股，业务窗口统一设在县行政审批服务局一楼。
三、部门决算单位构成
从单位构成看，南县不动产登记中心部门决算包括中心本级决算，无下属单位和机构。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
2019年度收、支总计407.8万元，与2018年相比，收、支总计各增加176.12万元，增长76.02%，主要是2019年7月新进人员16名相应增加了收入和支出。
二、 收入决算情况说明
2019年收入403.65万元，其中：一般公共预算拨款收入353.29万元，占本年总收入87.52%；上级补助收入3.36万元，占本年总收入0.83%；事业收入42万元，占本年总收入10.41%；其他收入5万元，占本年总收入1.24%。
三、 支出决算情况说明
本年支出合计404.76万元，其中：基本支出286.07元，占本年总支出70.68%。项目支出118.68万元，占本年总支出29.32%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计357.44万元，与2018年相比，财政拨款收、支各增加134.76万元，增长60.52%，主要是2019年7月新进人员16名相应增加了收入和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出354.40万元，占本年支出合计的87.56%。与2018年度相比，增加135.87万元，增长62.17%，主要是2019年7月新进人员16名相应增加支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出354.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）144.65万元，占40.82%；社会保障和就业支出（类）15.63万元，占4.41%；城乡社区支出（类）21.20万元，占5.98%；国土海洋气象等支出（类）172.92万元，占48.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为294.7万元，支出决算为354.4万元，完成年初预算的120.26%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数96万元，支出决算数为117.69万元，完成预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因执行中因新增进编人员增加了支出 。
2、一般公共服务支出（类）（款）一般行政管理事务（项）.年初预算数26万元，支出决算数为26.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）.年初预算数0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.
年初预算数14.4万元，支出决算数为15.63万元，完成预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因执行中因新增进编人员增加了支出。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）.
年初无预算数，支出决算数为21.20万元。决算数大于预算数的主要原因执行中因新增进编人员新增加了支出。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）.
年初预算数82万元，支出决算数为86.43万元，完成预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因执行中因新增进编人员增加了支出。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）.
年初预算数60.34万元，支出决算数为71.48万元，完成预算的118.46%。决算数大于预算数的主要原因执行中因新增进编人员增加了支出。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）.
年初预算数15万元，支出决算数为15.00万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出286.07万元。其中:人员经费260.10万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、绩效、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.29万元，支出决算数为2.29万元,完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.29万元，占100%。
公务接待费预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%,我单位严格按预算执行决算。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内公务接待批次42个、接待人次266人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。主要因：2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位组织对2019年度一般公共预算项目“不动产权籍调查”支出开展了绩效自评，“不动产权籍调查”为单位非重点项目本级专项，共涉及资金53.95万元，占一般公共预算项目支出总额的45.46%。
财政部门组织对单位“不动产权籍调查”项目开展了绩效考评，涉及一般公共预算支出53.95万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好实现。由于对资金分类的理解偏差造成了部分资金的错误归集，导致该项目超支20.95万元，绩效管理水平还有待提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县不动产登记中心在2019年度部门决算中反映“不动产权籍调查”1个本级专项项目绩效自评结果。
“不动产权籍调查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为33万元，执行数为53.95万元，完成预算的163.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了不动产权利人的合法权益，推进了不动产登记业务的顺利开展。发现的主要问题：对用款指标功能分类理解错误、部分费用归集错误，导致项目超支20.95万元（账目体现，实际未挪用占用其他资金）。下一步改进措施：理清资金用途，正确归集项目费用，充分反映资金实际使用情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
在项目评价中整体绩效得分为86分，专项资金管理较为规范，较好地达到了预期的绩效目标。存在的问题主要是资金指标分配不够清晰，财务核算中对用款指标功能分类有误解，造成部分费用归集错误。已提出相关整改意见。
十、其他重要事项情况说明
（一）预决算收支增减变化情况。
2019年预算收入294.7万元，决算收入403.65万元，决算收入比预算收入增加108.95万元，增加比例为36.97%.2019年预算支出数294.7万元，决算支出数404.76万元，决算支出比预算支出增加110.06万元，增加比例为37.35%。决算数大于预算数的主要原因是执行中单位新增人员编制增加了支出。
（二）机关运行经费支出情况
南县不动产登记中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。
（三）政府采购支出情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商事务。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
第五部分 附件
附件1：
南县不动产登记中心.XLS
