南县县委宣传部2018年部门决算说明

 

 

第一部分

南县县委宣传部概况

一、主要职能

根据市委宣传部和县委的部署和安排，制订全县宣传思想工作规划和措施，协调指导全县宣传文化系统各单位和全县各级党委宣传部门的工作；

（一）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作；

（二）负责社会舆论引导，负责全县对外宣传工作的协调和管理；

（三）负责从宏观上指导、协调全县文化艺术，特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作；

（四）负责群众性精神文明创建活动，协调宣传文化系统的事业建设和文化产业的发展。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，南县县委宣传部部门决算包括局机关本级决算

三、机构设置

南县县委宣传部内设办公室、理论教育组、通讯组、文艺组，代管县文明办。共有机关干部16人，其中公务员编制12人，事业编制4人。

 

第二部分 南县县委宣传部2018年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 南县县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计655.74万元，与2017年相比，收、支总计增加297.22万元，增长82.9%。

二、收入决算情况说明

2018年收入652.04万元，其中：一般公共预算拨款收入335.97万元，比上年增加9.78%。占本年总收入58.54%。政府性基金预算财政拨款收入45.76万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入7.02%。其他收入270.31万元，比上年增加1775.19%。占本年总收入41.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计631.92万元，其中：基本支出383.06万元，占本年总支出60.62%。项目支出248.86万元，占本年总支出39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计381.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加75.68万元，增长24.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出335.97万元，占本年支出合计的53.17%。与2017年度相比，比上年增加30万元，增加9.78%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出335.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.97万元，占97.02%。文化体育与传媒支出10万元，占2.98%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

 

按经济分类：工资福利支出117.69万元，比上年增加31.23%。商品和服务支出15.18万元，比上年减少85.5%。项目支出203.1万元，比上年增加132.46%。其中：商品和服务支出203.1万元，比上年增加132.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南县县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出132.87万元。其中:

人员经费117.69万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元，支出决算数为5万元,完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为5万元，占100%。公务接待25批次168人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少7.25万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，公务用车运行费0万元。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入45.76万元,占本年收入合计的7.02%。本年支出45.76万元,占本年支出合计的7.24%。项目支出45.76万元,

九、预算绩效情况说明

本单位本年度无50万元以上绩效项目

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年南县县委宣传部机关（事业）运行经费财政拨款决算15.18万元。比2017年减少103.32万元。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

第五部分 附件

附件：南县县委宣传部.XLS