2018年南县广播电视台部门预算
发布时间：2018-01-16 10:46
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
南县广播电视台是县委宣传部管理下的正科级事业单位，负责全县广电新闻媒体宣传和发展广播电影电视事业的职能。现有干职员工231人（其中在编职工143人，退休43人，台招聘人员45人 ），全额事业编制40人，差额事业编制81人，自收自支事业编制22人。
2、机构设置
台机关内设办公室、计财股、安保事业技术股3个股室，下辖电视新闻中心、文艺活动中心、新媒体拓展中心、南县人民广播电台、733电台、湖南有线南县网络有限公司、金网农村无线数字电视有限公司、南县电影发行放映公司等8个二级单位。
二、部门预算单位构成
电视台没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有电视台本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为本级预算的汇总情况，收入为一般公共预算财政拨款收入；支出为保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1513.86万元，其中，一般公共预算财政拨款877.86万元，纳入专户管理的非税收入636万元。收入较去年预算数增加211.86万元，主要是人员工资津贴支出。
（二）支出预算，2018年年初预算数1513.86万元，其中，一般公共服务1393.12万元，社会保保障和就业支出80.25万元，医疗卫生与计划生育支出14.2万元，住房保障支出26.29万元。支出较去年预算数增加211.86万元，主要是人员工资津贴支出，社会保障支出，医疗卫生支出的增加。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1513.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为887.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为626.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出510万元，明细为：（广播电台费用专项12万元，新闻部采编录费用支出50万元，广告宣传费50万元，农村电影放映经费21.8万元，村村通、应急广播维护费11.4万元，新媒体、微信、APP运营、推广费用40万元，电视台招聘人员专项支出305万元，公务接待费19.8万元）；资本性支出90万元，主要用于购置电视台发射播出等专用设备；事业单位经营服务支出26.58万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款154.45万元，比2017年预算增加 15 万元，上升 9.7 %。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为19.8万元，其中，公务接待费19.8万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元，主要是严格控制“三公”经费支出，开源节流确保电视台良性运转。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物6.65万元。
4、国有资产占有使用情况
南县广播电视台共有国有资产724.5万元。一是房屋数量4栋，面积5650平方米，价值72.4万元；二是电器75.2万元；三是办公设备47.7万元；四是发射设备415.4万元；五是摄像机110.4万元；六是录像机3.4万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
