2018年中共南县县委党校部门预算
发布时间：2018-01-16 10:35
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
党校现有在职在编干部教师职工19人，其中副处级3人(其中1人副处级实职，2人副处级职级)，副科级4人，高级讲师4人，讲师6人，其他2人。退休干部教师职工17人，其中正科级3人，副科级3人，高级讲师3人，讲师6人，其他2人。学校2018年主要工作任务：
(1)干部教育培训：
●青年干部培训班一期（学制2个月,学员55人左右）；
●科级干部进修班两期(学制1个月，学员100人左右)；
●学习十九大精神理论培训班一期；
●入党发展对象培训班两期（学制1周，学员260人左右）；
●与其他部门联合举办各级各类干部、业务骨干培训班。
以上办班以县委干教领导小组2018年下发的干教计划为准。
(2)全县理论政策宣讲。
(3)全县经济社会发展重大问题课题调研。
(4)三创工作、征地拆迁、2个办点村工作及县委、县政府交办的其他中心工作。
2、机构设置
下设办公室、教务室、科研室、后勤室四个职能科室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有南县党校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数370.73万元，其中，一般公共预算财政拨款369.73万元，纳入专户管理的非税收入1万元。收入较去年预算数增加83.26 万元，主要是单位人员工资津补贴增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数370.73万元，其中，教育支出305.36万元，社会保障和就业支出41.85万元，医疗卫生与计划生育支出8.12万元，住房保障支出15.4万元。支出较去年预算数增加83.26 万元，主要是单位人员工资津补贴增加。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入370.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为303.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为67万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费2.9万元；专项商品和服务支出46万元；资本性支出21万元，主要用于购置办公设备。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 31.89 万元，比2017年预算增加7.89万元，上升13.2%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9 万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。
4、国有资产占有使用情况
南县党校共有国有资产328.46万元。一是房屋数量2栋，面积3000平方米，价值289.38万元；二是通用设备数量68台，价值 37.04 万元 ；三是家具用具装具及动植物数量150张，价值2.04万元 。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
