2018年南县总工会部门预算
发布时间：2018-01-16 10:28
信息来源：南县人民政府
作者：
浏览量：
字体：大中小
预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
南县总工会为南县群团组织中的职工组织，是正科级行政单位，财政预算一级单位。南县总工会现有在职人员17人，1名门卫。退休人员14人。总编制为17个，其中行政编6个，工勤编1个，事业编10个。
2、机构设置
内设职能科室8个。工会所属二级事业单位1个。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、南县总工会机关本级
2、南县总工会帮扶中心
3、南县总工会所属二级单位工人文化宫
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数251.96万元，其中，一般公共预算财政拨款251.96万元。收入较去年预算数增加122.35 万元，主要是人员增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数251.96万元，其中，一般公共服务199.89万元，社会保障和就业支出32.88万元，医疗卫生与计划生育支出6.44万元，住房保障支出12.75万元。支出较去年预算数增加122.35 万元，主要是人员增加，各项支出增加。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入251.96万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为229.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为22.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费4万元；专项商品和服务支出16.5万元，明细为：门面维修费：1.5万元，劳模工作经费：2万元，
困难职工帮扶配套专项资金：12万，双联工作经费1万元；事业单位经营服务支出2.31万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款27.39万元，比2017年预算增加17.79万元。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴等列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算基本持平。
3、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
南县总工会共有国有资产7.78万元。包括办公设备31件，价值7.78万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算总表
4、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
