2018年南县文化体育广电新闻出版局部门预算
发布时间：2018-01-16 14:53
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
南县文体局是县人民政府主管文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、版权工作的管理部门。全局现有在职人员97人，离退休人员51人。总编制为37个，其中行政编13个、工勤编1个、事业编23个。
2、机构设置
内设职能科室7个。局属二级单位8个，其中副科级事业单位2个：南县文化旅游市场综合执法大队、南县全民健身服务中心；股级事业单位5个：南县文化馆、南县图书馆、南县文物管理所、南县厂窖惨案纪念馆、南县广播电视电影管理站；转制的企业单位1个：鼓之韵演艺有限公司
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：南县全民健身服务中心、南县图书馆、南县文物管理所、南县厂窖惨案纪念馆、南县广播电视电影管理站、南县文联、南县鼓之韵演艺有限公司。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入包括一般公共预算财政拨款收入和纳入专户管理的非税收入；支出为保障局机关及局属二级单位（事业单位）基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1001.92万元，其中，一般公共预算财政拨款983.12万元，纳入专户管理的非税收入18.8万元。收入较去年预算数增加198.44 万元，主要是工资和津补贴增加和离退休人员工资（126.49万元）进入预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数1001.92万元，其中，文化体育与传媒支出866.09万元，社会保障和就业支出86.18万元，医疗卫生与计划生育支出16.79万元，住房保障支出32.86万元。支出较去年预算数增加198.44 万元，主要是工资和津补贴增加和离退休人员工资（126.49万元）进入预算。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1001.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为735.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为266.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费13.85万元；专项商品和服务支出172.95万元，明细为：1、全县农家书屋管理工作经费4万元；2、广播电视安全播出监管工作经费8.45万元；3、文化网站运行及维护2万元；4、立项争资工作经费2万元；5、地花鼓培训以奖代投15万元；6、文联7.7万元；文物管理所15.7万元；图书馆15.7万元；全民健身服务中心23.8万元；全县体育协会经费21万元；厂窖惨案纪念馆9.8万元；厂窖纪念馆服务外包47.8万元。资本性支出12万元，主要用于购置电脑、相机、办公家具和文物库房维修；对附属单位补助支出66万元，主要是鼓之韵演艺公司人员的支出。事业单位经营服务支出1.94万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款75.86万元，比2017年预算增加11.78万元，上升13.4%。主要是公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为17.95 万元，其中，公务接待费 17.95 万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额47.8万元，其中：政府采购服务预算47.8万元。
4、国有资产占有使用情况
南县文体局局共有国有资产797.65万元。一是房屋数量2栋，面积4941.45平方米，价值522.5万元；二是办公设备及专用设备数量109件，价值93.48万元；家具用具217件，价值20.78万，图书资料100241件，价值152.03万元；植物价值8.86万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
