2018年南县人民政府办公室部门预算
发布时间：2018-01-16 10:11
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助县人民政府领导审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
（二）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导审批、决定。
（三）负责起草《政府工作报告》和县人民政府、县人民政府主要领导重要文稿；负责全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究。
（四）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。
（五）负责督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。
（六）负责县人民政府应急管理、县长热线管理和值班工作,及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；加强应急管理，协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
（七）根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
（八）负责县人民政府和县人民政府办公室信息发布,编写县人民政府大事记。
（九）负责组织协调开展人大代表批评、建议、意见和政协委员提案办理工作。
（十）负责全县行政执法监督、检查、管理、指导工作。
（十一）负责管理外事侨务工作。
（十二）拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设,规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。
（十三）负责全县机关事务行政管理相关工作，负责县人民政府领导和县人民政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。
（十四）负责全县政府电子政务建设和规划及业务指导工作。
（十五）负责全县政府系统办公室业务指导,办理县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。
全办现有在职人员49人，离退休人员28人。
2、机构设置
南县人民政府办公室设11个职能组、室、局：秘书组、经济研究室（综合组）、经济和社会事务组、城镇组、法制组、金融组、外事侨务办公室、应急管理办公室（对外称县人民政府应急管理办公室，挂县长热线办、值班室牌子）、督查室（对外称县人民政府督查室）、政工后勤组（机关事务管理组）；办所属正科级公益一类事业单位1个：县信息中心（县人民政府新闻办）。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有政府办本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数894.32万元，其中，一般公共预算财政拨款894.32万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数894.32万元，其中，一般公共服务743.85万元，社会保保障和就业支出94.48万元，医疗卫生与计划生育支出18.71万元，住房保障支出37.28万元。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入894.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为707.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为187万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：专项商品和服务支出179万元，明细为：公务接待费7万元、文印费16万元、专项工作经费20万元、电子政务32万元、老干经费3万元、调研经费18万元、热线经费5万元、外事侨务经费3万元、办公设备购置8万元、对口扶贫3万元、派出纪检监察检查组专项10万元、应急管理经费4万元、法制办经费20万元、金融办经费8万元、信息中心工作经费16万元、督查工作经费14万元；资本性支出8万元，主要用于购置办公设备。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款97.41万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数16.5万元，其中，公务接待费16.5万元，单位公务用车全部交由县机关事务服务中心统一调度，无公务用车运行经费；本单位无因公出国（境）费用预算。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元。
4、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万元以上的重点专项支出申报了绩效目标：电子政务32万元，按《中共湖南省省委办公厅 湖南省人民政府办公厅转发省信息化领导小组《关于加强电子政务外网平台建设和管理意见》的通知》立项，用于电子政务外网络和机房维护、政务网站群和服务器维护等；法制办经费20万元，用于对县人民政府行政规范性文件的审查和管理、对县、乡（镇）人民政府及县人民政府授权部门签订的合同的审查、备案工作及对部门合同的签订进行指导、承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿及民事应诉工作、组织或会同有关部门实施全县行政执法人员的培训考核、资格认定和发证工作等；专项工作经费20万元，用于全县经济和社会发展监测分析和政务信息工作；组织对重大政策进行深入研究，并根据县人民政府领导的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
附表点击此处下载查看
