2018年中共南县县委办公室部门预算
发布时间：2018-01-16 09:56
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
中共南县县委办公室是全额拨款的行政单位，是协助县委领导处理县委日常工作和综合调研的职能部门。现有在职人员28人，离退休人员13人。总编制为32个，其中行政编22个、工勤编6个、事业编8个。
2、机构设置
内设职能科室6个。
二、部门预算单位构成
县委办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县委办部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为本级预算的汇总情况，收入为一般公共预算财政拨款收入；支出为保障机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数539.93万元，其中，一般公共预算财政拨款539.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加138.18万元，主要是由于人员增资使部门收入预算增加，以及专项增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数539.93万元，其中，一般公共服务463.12万元，社会保障和就业支出48.32万元，医疗卫生与计划生育支出9.52万元，住房保障支出18.97万元。支出较去年预算数增加138.18万元，主要是由于人员增资使部门基本支出预算增加，以及增设了专项开支。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入539.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为369.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为170.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费13万元；专项商品和服务支出154万元，明细为：资料费9万元，派出纪检监察组专项10万元，小康办18万元，会议费3万元，组室经费12万元，文印费12万元，督查经费8万元，老干工作经费5万元，机要局工作及值班电话17万元，接待中心专项经费10万元，绩效办17万元，专项工作经18万元，深化改革办15万元；资本性支出3.3万元，主要用于购置办公设备。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款51.9万元，比2017年预算增加了19.5万元，上升60%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.8万元，其中，公务接待费16.8万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年基本持平。
3、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
县委办共有国有资产44.1万元。一是办公设备及培训设备数量23件，价值8.13万元；二是通用设备数量57台，价值17.77万元；三是专用设备，价值18.2万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
9、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
11、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
14、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
