预算公开说明

一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责组织或指导全县城乡规划的编制、审批和实施监管；指导全县建筑活动；指导全县住房制度改革工作；指导全县尘世建设档案管理工作；指导城乡供水节水、燃气、市政设施、城区照明、园林绿化、市容和环卫、污水处理等工作；牵头负责推进新型城镇化建设工作。
（二）围绕县委工作部署，加快“新型城镇化”建设，落实好牵头督办的重点民生工程建设；进一步推进“两供两治”项目及“城乡垃圾处理一体化”和“两污”治理工程PPP项目建设，加强建筑、燃气行业监管，规范市场行为，杜绝安全事故。进一步强化城市管理，巩固好清扫保洁与牛皮癣治理市场化成果。加大对乡镇建设指导力度，推动“特色小镇建设”平稳、协调、较快发展。全力创建国家生态文明建设示范县、全国文明城市、国家卫生县城、国家全域旅游示范区，提升文明创建力度，继续开展“平安家庭”“平安家庭示范户”创建活动。
（三）全局现有在职人员252人，离退休人员80人。总编制为256个，其中行政编17个、工勤编3个、全额事业编46个、差额事业编100个、自收自支编90人。
2、机构设置
内设职能科室12个（含纪检监察室、机关党委）。局属二级事业单位6个。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、南县住建局部门本级
2、环境卫生管理处
3、德昌公园管理所
4、路灯管理所
5、公用事业管理站
6、园林绿化处
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入包括一般公共预算财政拨款收入、行政事业性收费收入和政府性基金收入；支出为保障局机关及局属二级单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2730.44万元。1、一般公共预算财政拨款2065.44万元，纳入专户管理的非税收入665万元。收入较去年预算数增加384.56万元，主要是一般公共预算拨款增加344.56万元，纳入专户管理的非税收入增加40万元。2、政府性基金财政收入800万元，来源为城市基础设施配套费。
（二）支出预算，2018年年初预算数2730.44万元。1.一般公共预算：社会保障和就业支出245.99万元，医疗卫生与计划生育支出46.97万元，住房保障支出92.07万元，城乡社区支出2345.41万元。支出较去年预算数增加384.56万元，主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加37.43万元，城乡社区支出增加334.46万元，住房保障支出增加12.67万元。

2.政府性基金预算支出按照“以收定支，专款专用”的原则对应安排800万元。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况：本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入2730.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1556.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1174.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费14.6万元；专项商品和服务支出730.28万元，明细为：派出纪检监察组专项10万元、环卫处专项589.88万元、规划例会及项目评审费15万元、招商引资及争资立项11.4万元、会议及培训费4万元、建筑市场质量安全监督宣传费60万元、农村危房改造工作经费20万元、德昌公园专项20万元；资本性支出15万元，主要用于购置计算机、打印机和复印机；对附属单位补助支出414.4万元，主要是对附属单位人员的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款197万元，比2017年预算增加23万元，上升13.2%。主要是公务交通补贴10.08万元、党建组织活动经费8.97万元以及退休人员公用经费3.95万元列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为14.6万元，其中，公务接待费14.6万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
4、国有资产占有使用情况
南县住建局共有国有资产2130.24万元。一是房屋数量1栋，面积4480平方米，价值1801.13万元；二是办公设备及培训设备数量62件，价值252.25万元；三是家具用具71件，价值76.86万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

相关附表下载

1、部门预算收支总表
2、部门一般公共预算收入预算表
3、部门一般公共预算支出预算总表
4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门一般公共预算项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）

附表点击此处下载