预算公开说明

一、部门基本概况
1、职能职责
根据县委、县政府的明确要求，加强社会治安综合治理，维护全系统稳定，确保大局安定。按照国发［2009］40号文件精神要求，供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量；农村流通的主导力量；农民专业合作社的带动力量。按照湘发［2016］3号文件及县委［2017］6号文件精神实施深化供销社综合改革。现有在编干部职工34人，离休老干1人，退休人员66人，建国初期参加工作的退休干部7人，遗属抚恤对象8人，全系统还有保养人员51人，下岗失业人员3329人，企业退休人员2120人，企业退休军转干部40人，企业志愿兵76人，企业参战伤残军人59人。
2、机构设置
内设六个职能股室，办公室、财计股、人秘股、综治监察股、合作指导股、破产企业管理办公室。
二、部门预算单位构成
南县供销合作联社没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有南县供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只有本级预算，无二级预算单位，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入；支出为保障县社机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数715.66万元，其中，一般公共预算财政拨款715.66万元。收入较去年预算数增加176.36万元，主要是津补贴调标。
（二）支出预算，2018年年初预算数715.66万元，其中，一般公共服务支出612.72万元，社会保保障和就业支出64.54万元，医疗卫生与计划生育支出12.81万元，住房保障支出25.59万元。支出较去年预算数增加176.36万元，主要是津补贴调标因素。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入715.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为641.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费4万元；专项商品和服务支出59万元，明细为：1、供销社综合改革经9.24万元。2、维稳经费23万元。3、引进二类人才1人经费3万元。4、企业改制遗留人员经费17.76万元。5、农村经济合作工作经费6万元；资本性支出11万元，主要用于购置打印机、计算机、空气调节设备、复印机、扫描仪。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.99 万元，比2017年预算增加 15.78 万元，上升 26.30 %。主要是公务交通补贴13.14万元和党建组织活动经费新增0.64万元列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。
4、国有资产占有使用情况
南县供销合作联社共有国有资产104.9万元。一是房屋数量1栋，面积300平方米，价值89.59万元；二是办公设备及培训设备数量50件，价值15.31万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

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