预算公开说明

一、部门基本概况
1、职能职责
南县公路管理局为南县人民政府所属的正科级事业单位。主要工作职责是贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全县公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施。具体组织实施全县公路日常养护、水毁处置、应急抢险工作。负责国省干线公路路面大中修、灾害重建、新建桥梁等养护工程及公路建设工程实施、质量安全监察、信息汇编工作。负责全县路政管理、路政执法和治理超限超载工作。全局现有在职人员155人，离退休人员8人。总编制为142人，其中行政编20人（局机关20人）、事业编122人。
2、机构设置
根据上述职责，县公路管理局设7个内设机构：办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股。县公路路政执法大队为县公路管理局所属副科级公益一类事业单位，县公路养护总站为县公路管理局所属股级公益一类事业单位，县茅草街战备渡口所为县公路管理局所属股级公益一类事业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。
二、部门预算单位构成
南县公路管理局没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有南县公路管理局本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入为一般公共预算财政拨款收入，支出为保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1798.20万元，其中，一般公共预算财政拨款1760.20万元，纳入专户管理的非税收入38.00万元。收入较去年预算数减少29.18万元，主要是公路日常养护经费减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数1798.20万元，其中：社会保障和就业支出254.22万元，医疗卫生与计划生育支出48.52万元，住房保障支出94.18万元，交通运输支出1401.28万元。支出较去年预算数减少29.18万元，主要是公路日常养护经费减少。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1798.20万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1338.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为460.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：农村公路养护经费220.00万元，干线公路养护经费200.00万元，争资立项20.00万元，路政治超执法经费10.00万元，应急抢险10.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款192.70万元，比2017年预算增加6.70万元，上升0.036%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少10.00万元，主要是公车改革无公务用车运行维护费。2018年“三公”经费预算较2017年减少5.00万元，严格控制“三公”经费。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
南县公路管理局共有国有资产296.85万元。一是房屋数量14栋，面积4813.13平方米，价值87.04万元；二是办公设备及培训设备数量62件，价值28.32万元；三是专用设备数量18台，价值181.49万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

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