预算公开说明

一、部门基本概况
1、职能职责
南县人社局是负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务的管理部门。全局现有在职人员112人，离退休人员51人。总编制为121个，其中行政编22个,事业编99个。
2、机构设置
内设职能科室13个（含纪检监察室、机关党委）。局属二级事业单位5个，其中副科级事业单位5个：南县机关事业单位社会保险所、南县社会劳动保险所、南县医疗保险管理所、南县城乡居民社会养老保险所、南县就业服务管理局。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、南县人力资源和社会保障局部门本级
2、南县机关事业单位社会保险所
3、南县社会劳动保险所
4、南县医疗保险管理所
5、南县城乡居民社会养老保险所
6、南县就业服务管理局
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入既包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金收入和上级补助等收入；支出为保障局机关及局属二级单位（事业单位）基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数1779.81万元(其中：局机关932.08万元，机关事业单位社会保险所90.62万元，社会劳动保险所136.94万元，医疗保险管理所299.96万元，城乡居民社会养老保险所120.43万元，就业服务管理局199.78万元)，其中，一般公共预算财政拨款1756.81万元(其中：局机关919.08万元，机关事业单位社会保险所90.62万元，社会劳动保险所136.94万元，医疗保险管理所299.96万元，城乡居民社会养老保险所120.43万元，就业服务管理局189.78万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入23万元（其中局机关13万，就业服务管理局10万），上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加1120.49万元，主要是2018年将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围，收入增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数1779.81万元(其中：局机关932.08万元，机关事业单位社会保险所90.62万元，社会劳动保险所136.94万元，医疗保险管理所299.96万元，城乡居民社会养老保险所120.43万元，就业服务管理局199.78万元)，其中，一般公共服务1471.17万元，社会保保障和就业支出194.61万元，医疗卫生与计划生育支出38.22万元，住房保障支出75.81万元。支出较去年预算数增加 1120.49 万元，主要是2018年将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围，支出增加。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1779.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1357.01万元(其中：局机关637.1万元，机关事业单位社会保险所79.3万元，社会劳动保险所117.45万元，医疗保险管理所270.15万元，城乡居民社会养老保险所67.59万元，就业服务管理局185.42万元)，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为422.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费46万元；专项商品和服务支出410万元，明细为：劳动人事仲载工作经费15万元，以奖代拨工作经费84万，就业服务管理局工作经费7.84万，医疗保险工作经费18.8万，城乡养老保险乡村两级工作经费36万，劳动保障监察执法经费19万，局机关上缴工本费5万，机关养老保险工作经费7.15万，局机关培训费10万，企业养老保险工作经费13.65万，局机关档案管理费9.36万，专项商品和服务支出（公务接待费）27万，社会保障基金征缴专项工作经费80万，医疗保险档案盒信封耗材费3.2万，城乡居民医疗保险筹资工作经费和监管举报奖励经费60万，城乡养老保险工作经费14万；事业单位经营服务支出费1.8万元；资本性支出11万元，主要用于购置电脑、打印机、复印件等办公设备。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款194.16万元(其中：局机关81.77万元，机关事业单位社会保险所12.62万元，社会劳动保险所17.19万元，医疗保险管理所45.81万元，城乡居民社会养老保险所10.07万元，就业服务管理局26.7万元)，比2017年预算增加136.56万元，上升237%。主要原因是2018年将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围,运行经费增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费46万元（其中：局机关23.78万元，机关事业单位社会保险所2.52万元，社会劳动保险所5.84万元，医疗保险管理所5.26万元，城乡居民社会养老保险所5.68万元，就业服务管理局2.92万元），公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 23.45万元，主要是将5个局属二级事业单位纳入预算编制范围，三公经费预算数增加。
3、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额11万元(其中：局机关5万元，机关事业单位社会保险所1.65万元，社会劳动保险所0万元，医疗保险管理所2.55万元，城乡居民社会养老保险所0万元，就业服务管理局1.8万元)，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，南县人力资源和社会保障局局本级和五个局属二级机构共有国有资产1708.14万元(其中：局机关1260.6万元，机关事业单位社会保险所30.29万元，社会劳动保险所51.99万元，医疗保险管理所111万元，城乡居民社会养老保险所34.87万元，就业服务管理局219.39万元)。一是房屋数量6栋，面积4557.2平方米，价值1383.25万元；二是通用设备数量474台，价值210.19万元 ；三是家具用具装具580张，价值69.25万元；四是专用设备12台，价值21.18万元；五是公务车1台，价值21.18万元；六是无形资产，价值5万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，且20万以上的重点专项支出申报了绩效目标。

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