预算公开说明

一、部门基本概况
1、南县扶贫办负责贯彻执行扶贫开发法律法规和方针政策，拟定全县精准扶贫政策措施，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划并协调组织实施；负责贫困状况监测和统计；会同有关部门管理财政专项扶贫资金，拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导和监督扶贫专项资金使用；负责财政扶贫资金项目库建设，组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批，负责指导协调和检查评估财政扶贫资金项目实施；负责制定扶贫开发科技推广和培训计划，协调扶贫开发科技推广工作，组织指导扶贫开发业务培训，组织实施“雨露计划”项目；指导协调全县社会扶贫工作；负责扶贫开发对外交流与合作工作；负责扶贫开发宣传工作；协同有关部门实施驻村帮扶计划；负责全县扶贫开发工作的督查和考核；承办上级扶贫机构和县委、县政府及县扶贫开发领导小组交办的其他事项。
南县扶贫开发办公室共有编制10人，现有在编人员6人，现在岗人员12人。
2、机构设置
内设职能科室4个 （含贫困监测股、综合股、产业发展股、调研督查股）。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有扶贫办部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算为本级预算，收入为一般公共预算财政拨款收入，支出为保障扶贫办基本运行的经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数149.06万元，其中，一般公共预算财政拨款149.06万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数149.06万元。其中，农林水支出133.85万元，社会保障和就业支出9.75万元，医疗卫生和计划生育支出1.85万元，住房保障支出3万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入149.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为49.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：扶贫督查工作经费18万元、扶贫信息系统管理经费18万元；扶贫项目调研、扶贫政策落实经费16万元；扶贫政策宣传经费18万元；产业扶贫工作专项15万元；社会扶贫工作经费15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元，单位新纳入2018年部门预算，无对比基数。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。单位新纳入2018年部门预算，无对比基数。
3、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算。
4、国有资产占有使用情况
南县扶贫办共有国有资产7万元。全部为办公设备。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。