2018年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会部门预算
发布时间：2018-01-15 15:56
信息来源：南县人民政府
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预算公开说明
一、部门职能职责
（一）研究制定并组织实施创新区各项管理制度和改革措施，探索创新区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
（二）组织编制和统筹实施创新区总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划、休闲旅游规划等规划。
（三）按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。
（四）负责示范区的产业布局、环境整治和项目准入；
（五）负责创新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；负责创新区内企业的有关管理和服务工作。
（六）负责创新区的综合管理、信息、统计、财政收支管理及国有资产管理。
（七）负责创新区的征地、拆迁、补偿、安置、土地流转等工作。
（八）负责创新区的党群、纪检监察、组织、社会保障等有关工作。
（九）根据授权，负责行使对创新区管理范围内的规划、国土、财政、公安等派出机构的指导、监督和协调。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算，2018年年初预算数138.67万元，部门预算拨款138.67万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数138.67万元，其中，资源勘探信息支出110.43万元，社会保障和就业支出17.84万元，医疗卫生与计划生育支出3.48万元，住房保障支出6.92万元。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入138.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为97.12万元，其中，工资性支出58.04万元，社会保障支出28.24万元，其他工资福利支出2.4万元，一般商品和服务支出21.85万元，对个人和家庭补助支出0.04万元，专项商品和服务支出28.1万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为28.1万元，（其中公务接待费5万元；招商引资专项工作经费8万元；现代农业核心示范区建设工作经费1万元；控违治违工作经费5万元;政府采购9.1万元）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费（公用经费）
2018年机关运行经费一般公共预算拨款21.85万元，相比2017年预算数16.13万元增加了5.72万元，上升35.46%，主要是因为人员编制增加使公务费总额上升。
2、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会占有国有资产：计算机数量3台，打印机1台，价值1.62万元。
3、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算数不超过2017年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。
4、政府采购情况
2018年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员采购预算总额9.1万元，其中，电脑10台，4.5万元，打印机2台，0.6万元，空调7台，4万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。
9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。
15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
相关附表下载
1、部门预算收支总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算总表
4、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）
