2018年南县科学技术和工业信息化局部门预算
预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
南县科学技术和工业信息化局负责全县科技创新和推进新型工业化、信息化等工作。局机关2017年共有干部职工 132人，其中在职 35人，离休1人，退休 96人。
2、机构设置
内设8个机构和4个二级事业单位，即办公室、生产运行股（电力股）、人事股、财务股、科技管理股（地震办）、技术改革股（新型墙体材料改革办公室）、信息化推进股、政策法规股、县知识产权管理所、中小企业服务中心、南县电力执法大队和县国有改制企业服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的只有县科工局本级。
三、部门收支概况
（一）收入预算，2018年年初预算数873.46万元，其中，一般公共预算拨款873.46万元。收入较去年预算数增加49%，主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数873.46万元，其中，资源勘探信息等支出765.30万元，社会保障和就业支出68.26万元，医疗卫生与计划生育支出13.37万元，住房保障支出26.53万元。支出较去年预算数增加49%，原因也是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入873.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为791.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为82.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中 ：
1、公务接待费4.8万元（不含公务费中5万元预算）；
2、资本性支出3.2万元，主要用于购置电脑和空调；
3、其他商品和服务支出：74.29万元： a、副科干部工资9.34万元，津补贴2.1万元，五险一金6.85万元，小计18.29万元； b、鑫源纺织厂、印刷厂留守工作经费各5万元；小计10万元；c、推新办7万元；维稳工作7万元；留守工作经费7万元；科技和知识产权工作经费5万元；抗震设防工作经费2万元；高新技术企业培育2万元。
五、其他相关重要事项说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费一般公共预算拨款62.35万元，相比2017年预算数44.4万元增加了17.95万元，上升了40%，增加的原因主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴列入基本支出预算。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.8万元，全部为公务接待费。公车制度改革后，本单位无公务用车购置及运行费预算；无公出国（境）费用预算。年度三公经费与2017年预算数持平。
3、政府采购情况
2018年科工局政府采购办公设备预算总额3.2万元。
4、国有资产情况
截至2017年11月30日，南县科工局共有固定资产285万元。一是房屋3栋，价值209万元；二是通用设备数量80台，价值60万元 ，三是办公用具等110张（件/套），价值16万元。
5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。
六、名词解释
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