预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县安全生产监督管理局（加挂南县安全生产委员会办公室牌），为县人民政府主管安全生产综合监督管理的工作部门， 承担全县安全生产综合监督管理职责。局机关定行政编制9名，全额拨款事业编制8名，实有在岗人数18名（其中：长期临时工2名），退休人员3名。

2、机构设置

内设职能科室5个：办公室、政策法规股、危险化学品安全监管股、工贸行业安全监管股、烟花爆竹安全监管股；局属股级参公单位1个：县安全生产执法大队；局属股级公益一类事业单位1个：县安全生产应急救援指挥中心。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有安监局机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入为一般公共预算财政拨款收入和纳入专户管理的非税收入；支出为保障局机关及局属股室基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数210.94万元，其中，一般公共预算财政拨款194.94万元，纳入专户管理的非税收入16万元。收入较去年预算数增加36.28万元，主要是人员编制和工作量都有所增加，财政拨款数也相应增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数210.94万元，其中，资源勘探信息等支出106.87万元，社会保障和就业支出31.47万元，医疗卫生与计划生育支出6.21万元，住房保障支出12.39万元。支出较去年预算数增加36.28 万元，主要是主要是人员编制和工作量都有所增加,各项费用开支也相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入210.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为191.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括全县安全生产隐患治理专项工作经费支出、示范乡镇创建工作经费支出等。其中：示范乡镇创建工作经费9万元，安全生产隐患治理专项工作经费10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款26.54万元，比2017年预算增加7.34万元，上升38.2%。主要是单位编内在职人员发生变动，退休人员增加1名和公务交通补贴6万元列入基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 2.19 万元，其中，公务接待费 2.19 万元，公务用车购置及运行费0万元（2018年部门公务用车运行维护经费列入县级专项），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年本单位无政府采购项目。

4、国有资产占有使用情况

南县安监局共有国有资产51.9万元。其中：计算机信息系统设备14台，主要办公设备10台，其他主要公用设备6台，共计价值51.9万元。

5、绩效目标情况
本单位2018年实现了部门整体绩效目标覆盖，无20万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

2、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：部门为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助医疗经费。

9、因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11、公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、政府经济科目和部门经济科目：根据财政部《支出经济分类科目改革试行方案》要求，从2018年1月1日起，全面实施政府支出经济分类科目改革。改革针对政府预算管理和部门预算管理的不同特点与实际需要，分设政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目综合应用于预算编制、执行、决算、公开和会计核算等环节。

15、一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用，主要包括：差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

相关附表下载

1、部门预算收支总表
2、部门收入预算表
3、部门支出预算总表
4、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
5、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
6、部门支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出和与项目支出
7、部门项目支出预算表
8、部门“三公”经费预算表
9、部门财政拨款收支总表
10、部门政府性基金预算支出情况表
11、部门政府采购预算表
12、部门整体支出绩效目标申报表
13、部门项目支出绩效目标申报表
14、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）

附表点击此处下载