南县市场和质量监督管理局2016年部门预算

一、部门概况：

南县市场和质量监督管理局是由原南县工商、质监、食药监、食安委四家单位正式合并的一个新型行局，该局的财务收支预算编制本年度纳入南县财政统一管理。该单位现有在职在编人数为220人，其中行政在职在编131人，全额事业在职在编74人，工勤在职在编15人，单位现在离退休人员111人，其中处级的退休干部5名，科级的38名，其他的68名，本单位现设有20个内设股室，派出机构13个市场监督管理所，担负全县的市场和质量监督管理工作。


二、2016年部门预算编制的主要依据和基本原则



（一）主要依据：
1、收入安排主要依据上年度原三个职能部门的各类非税收入的实际征收情况，制定本年度收入计划。
2、支出安排主要依据本年度内该单位的基本信息值做参考。一是根据人员信息情况做好工资性支出、社会保障支出和其他工资福利支出等类别的预算。二是根据本单位的工作性质和职能，做好一般商品和服务、其他资本性支出、专项商品和服务支出等科目类别的预算。
（二）基本原则 ：一是真实性原则。本次部门预算完全以本单位的基本信息真实值作重要依据，各类数据如实填报。二是完整性原则。按照财政部门的要求全口径编制预算将单位所有收入和支出纳入预算管理。三是职能性原则。就是将本单位的各项职能与收入和支出紧密联系起来，哪些职能有收入，哪些职能会消耗支出。四是量力而行原则。单位综合考虑当年收支增减因素，事业发展资金应与单位的收入情况和财政的承受能力相适应，做到积极稳妥，尽力而为，量力而行，确保收支平衡。


三、2016年部门预算的具体说明


1、预算收入概况：财政预算拨款2185.4万元，非税收入180万元，共计收入2365.4万元。
2、支出明细说明：一般公共服务支出1968.38万元（其中：基本支出1302.25万元，项目支出666.13万元），社会保障和就业等保险金支出323.61万元，住房公积金支出73.41万元，共计支出2365.4万元。