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一、单位概况
南县六中坐落于南县中鱼口乡中鱼街道，占地面积32000平方米，建筑用地面积13457平方米，覆盖人口26500人，是教育部门办的一所农村高级中学。有固定资产5727990元。教职工61人，长期临时工7人，退休教师18人，学生330人，寄宿生267人，自然班8个。
二、2016年部门预算的具体说明
1、预算收支概况。
上学期预计学生总人数330人，其中一年级145，二年级96人，三年级89人，学费800元*330人=264000元。寄宿生285人，住宿费150元*285人=42750元，上学期合计收入306750元。
下学期预计收学生346人，其中一年级170人，二年级91人，三年级85人，学费800元*346人=276800元，寄宿生310人，住宿费150元*310人=46500元，下学期收入合计323300元。
总收入63万元。
预算工资性支出361.65万元.社会保障缴费136.51万元,其他工资福利支出8.4万元,商品和服务支出93.93万元,对个人和家庭的补助69.69万元.其他资本性支出42.8万元,专项商品和服务支出9.31万元，预算支出合计722.29万元.
预算内拨款659.29万元.
2、支出明细的详细说明
科目支出
工资福利支出(合计506.5万元)
(1)工资性支出
基本工资：215.62万元；
津贴补贴：146.03万元；
(2)社会保障缴费
养老保险：72.77万元；
职业年金：29.11万元；
医疗保险:21.83万元;
生育保险:1.82万元;
基本失业保险：4.73万元；
工伤保险:2.91万元;
残疾人就业保障金:3.34万元;
(3)其它工资福利支出
长期临时工工资:8.4万元;（1.2万元/人*7人，长期临时工资表附后）
女寝室管理员100元/月*11=11000元,
男寝室管理员1000元/月*11=11000元,
门卫11000元/年.(需24小时值班，含节假日).
锅炉工：1人，每年18000元。（负责学生的煮饭，烧开水、热水）
教师食堂工人1200元/月*10月=12000元。
学校清洁工:1人,1000/月*10月=10000元。
维修工：1人，1000元/月*10月=10000元。
(二)商品和服务支出(合计93.93万元)
办公费:3.05万元;
物价上涨,新课改需要大量笔墨纸张,电脑耗材。
印刷费:1.32万元;
我校有学330人,进行新课改,月考,期中,期末，高三质检等各类考试需印刷试卷,另外教师还要印发资料,各种计划,总结,作息时间表,课表.学校出校报等。
电费:16万元.
有330名学生生活学习用电,有61名教师办公用电,教师学生均需早晚自习,早五点起床用电,晚十点半熄灯才停止用电.全校391名师生的生活用水抽取需用电.电费标准的提高再加上用电高峰经常停电，需要购买柴油自行发电，维护学校正常运转。
水费：8万元
水井换专用过滤沙需从外地购运，每年两次，需要运费、购沙费、人工费3万多元。井水定期消毒、送检每年需要费用20000多元，全校师生的污水处理费约18000元。水厂维护费为1.2万元.
邮电费:2.5万元;
网站建设费0.5万元，再加上网络维修费、办公电话费、邮寄资料费合计2.5万元。
取暖费:2万元;
冬天教师学生办公学习时取暖用.
物业管理费:2万元;
水资源费用,处理周边关系(排污费,卫生费等),城管卫生费每年2万元.
交通费:2万元;（按2015年预算安排数安排。）
用于租车押送现金,教师统一上县开会,阅卷,工会活动时租车及租车接送学生上县参加各种活动,如县运会,艺术节等.
差旅费:1.83万元;
维修(护)费:20万元;
学生寝室维护2.4万元
我校有住宿生285人，由于床铺等都是超过15年以上的，每期开学前都要进行修整，床铺维修及铺板等的购置1.2万元，寝室门窗、玻璃维修护等约1.2万元。合计2.4万元。
食堂、教室、办公室、教师住宿楼维护费11.1万元。
食堂操作间的屋面更换需资金1.5万元，食堂餐厅屋面及室内维修需资金2万（含钢屋架的除锈、防锈处理），共计3.5万元。
教师宿舍修建二十多年，屋面、门窗、下水道经常性需修复、更换需资金4万元。
学生课桌等每年维修约70至100张，约需资金1万元。
黑板、办公桌椅的维护与购置约需3万元。
玻璃、门锁、电开关、灯泡等购置约需2万元。
3.校园维护6.5万元
校园内花草树木的修剪、整理及更换，估计约需资金2万元。
下水道的维护每年约需资金1.5万元。
操场体育设施等的维护约需1.2万元。
垃圾处理（维修及购置垃圾车）约需资金1.8万元。
租赁费:1万元;
学校住房困难,在校外租用几套住房做教师宿舍,签约每年1万元.
会议费:0.55万元;
培训费:3.23万元;
全国进行新课改,教师在暑假都将派到益阳,长沙进行新教材,新课改培训.部分教师参加班主任培训,骨干教师到外地参加学科会等.
招待费:5.83万元;（按去年预算批复数的90%安排）
专用材料费:12万元;
用于教师资料,教案、无尘教学设备的维护及购买.阅览室、图书室各处室报刊杂志图书党报党刊的订购和体育用品、音乐器具试验仪器的购置（含仪器站收取的装备购置仪器费70元/年*676人=47320元）。
劳务费:4万元;
拖运垃圾每年就要3万元,全校师生的生活垃圾每天约四至六车,另外,经常要雇用短工对学校花坛,围墙及其它进行维护整理及对学生宿舍的粪池进行清理.
工会会费:4.31万元;
工会开展活动,如篮球赛,排球赛,乒乓球,羽毛球赛及围棋,象棋,跑步比赛等,还有学校61位在职教师,18位退休教师的婚丧嫁娶所需要费用,每年还要上缴上级工会所需费用.
福利费:4.31万元;
(三)对个人和家庭的补助支出(合计69.69万元)
退休费35.06万元（18人*19476元/人）
独生子女费:0.10万元;
学校有独生子女17人,每人每年60元.
住房公积金:29.63万元;（[在职人员年基本工资总额（万元）+0.5万元]*在职人数）*12%
其他对个人和家庭的补助：5万元。
蔡声波老师未享受独子奖，按政策80元/月*12月=960元。彭跃云因公致残的抚恤费3550元/年、军属及外地教师探亲费0.5万元,退休教师重阳节,春节等聚会用餐等开支1.5万元,临时工陈国根在我校工作几十年，先后经历了八届校长，由于历史原因，一直是临时工。目前五十多岁，想上级部门办理养老保险，解决后顾之忧，单位约需负担3万元。
(四)专项商品和服务支出:9.31万
1.课改经费5万元(教育局组织的新课改对抗赛,需用3万余元.学校组织新课改活动,约为2万元)
2.党组织建设活动经费：4.31万元 [在职人员年基本工资总额(万元)*12%]
(五)其他资本性支出（合计42.8万元）
1.办公设配购置8.8万元;
①教师办公桌椅已用多年，残缺不堪，办公条件太差，学校准备在2016年购置办公桌椅60套，每套约1千元，合计6万元。
②学校教师食堂无空调，总务室、多媒体功能室空调已报废，需购柜式空调四台。每台7000元，约需2.8万元。
2.专用设配购置5万元
学校复印量大，原有的多功能复印机不能使用，仅剩3台小型复印机在用，不能满足教学的需要，拟购一台多功能复印机，约需5万元。
3. 重修围墙8.56万元
南县六中围墙大部分未粉磋砂，有调皮学生经常挖墙砖翻墙，学生随意爬进爬出，有倒塌的危险。为了消除安全风险，围墙内墙准备粉磋砂。围墙长612米、高2.8米，重修围墙面积约为1714平方米，以每平方米50元计算，约需资金8.56万元。
4. 食堂改造工程4.76万元
①学生食堂天棚的檩子部分锈断，有垮塌的危险，食堂是学生经常出入的地方，必须马上更换。檩子110根*120元/根=13200元，加人员工资5000元，合计1.82万元。②食堂后鱼塘围栏大部分锈断，学生在此活动极不安全，必须重修，围栏长120米*120元/米=14400元，拆旧加固护坡板15000元，合计约2.94万元。
5.校内教师宿舍维修工程15.68万元
① 校内教师宿舍屋面严重渗水，五楼的住户苦不堪言，拟对屋面做防水油膏。屋面约1200平方米*45元/平方米=5.4万元。②教师宿舍西方、北方的木窗已腐烂，遇到刮风下雨，窗户时有掉落，拟对窗户进行更换，更换为铝合金窗户，每户有八页窗户一个（2米*2.3米=4.6平方米）；6页窗户3个（2米*1.5米*3个=9平方米）;4页窗户一个（1.2米*2米=2.4平方米）2页窗户一个（1米*2米=2平方米）合计：18平方米/户*20户*230元/平方米=8.28万元。再加上拆窗户、粉墙工资、材料费等2万元，共计10.28万元。
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