南县畜牧水产局2016年部门预算

一、部门概况

南县畜牧水产局属于全额拨款事业单位，全局系统有在职人员155人，其中机关参照公务员管理编制21人，工勤人员2人，全额事业编制83人，差额编制44人，自收自支编制5人，零时工2人。有离退休人员60人（其中公务员21人，全额编制14人，差额20人，自收自支5人）。局机关设有11个股室，其中业务股室有畜牧股、水产股、兽药饲料股、项目股，信息中心等。有局属二级机构5个，即动物防疫监督管理站、渔政监督管理站、农产品质量检测中心、水产科学研究所、屠宰管理站。有12个乡镇动物防疫站。主要推行养殖业生产指导、渔政管理、定点屠宰监管、动物疫病防控、农产品质量安全监管、养殖业项目实施、宣传贯彻和执行国家养殖业法律法规。

二、2016年主要工作职责和任务

（一）工作职责

1、负责全县畜牧水产生产和管理工作，及时掌握生产动态，搞好调查研究，为县委、县政府的决策提供可靠依据。负责全县畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、品种改良、兽药饲料生产销售管理等工作。

2、严格贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《种畜禽管理条例》、《畜禽屠宰管理条例》、《饲料、饲料添加剂管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等相关法律、法规，做到依法行政。

3、做好重大动物疫病预防和控制工作。实施国家免费强制免疫政策，开展牲畜口蹄疫、高致病禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、狂犬病的春秋两季集中免疫和常年补注工作。加强疫病的监控，及时发现和扑灭重大动物疫情。负责全县动物血吸虫病的监测、查治和化疗工作。

4、负责全县养殖业生产的产前、产中、产后服务工作，搞好市场流通，开辟生产、加工、销售新途径、创立养殖业品牌，活跃畜牧、水产市场经济。

（二）2016年主要工作任务

1、认真开展以免疫为主的重大动物疫病综合防控工作。一是加强高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的监测和排查工作，进一步建立健全县乡村三级动物疫病监测网络系统。二是做好六大必免疫苗的春秋两季防疫注射，同时根据南县实际，增加狂犬病等五种疫病的免疫。三是加强动物及动物产品的生产与流通监管，加大日常消毒和动物疫病处置力度，严防重大动物疫情发生。

2、抓紧做好2014年批复项目建设的扫尾工作和迎检验收准备，积极做好2015年项目申报工作。今年的重点是争取申报县级动物卫生监督所建设项目，争取中央投资400万元。申报渔政渔港码头建设项目，争取中央投资700万元。继续申报农业血防项目，争取中央资金300万元。继续争取生猪调出大县奖励项目，争取中央资金400万元。继续申报生猪良种补贴项目和生猪标准化规模养殖场（小区）项目，争取资金300万元。

3、继续做好全县渔虾恢复工程，加快恢复我县渔业资源。组织开展全县的渔业资源整治行动，加大渔业执法工作力度。依法打击电鱼机，布壕子，迷魂阵等破坏渔业资源的非法捕捞行为，组织开展人工放流活动，恢复渔业生态环境和资源。继续搞好一年一度的春季禁渔工作。

4、大力发展“虾稻共生”种养模式，打造南县小龙虾特色产业。加大动物检疫和水产苗种管理力度，加强养殖业投入品监管，提高养殖业产品质量和市场竞争力。

5、加大农产品质量安全检测站功能建设投入，提升我县动物疫病和畜产品药物残留检验检测能力，进一步加强畜禽水产品质量安全监管和生猪“瘦肉精”整治工作，确保消费者食肉安全。

6、搞好养殖业生产技术指导和技术培训，为各养殖大户、养殖协会、养殖公司提供政策、市场信息咨询和科技服务。做好生猪、水禽产业和草食动物发展规划工作。

7、搞好畜禽屠宰工作移交和执法监管工作，保持屠宰行业健康稳定发展。

8、加强干部队伍建设和机关作风建设，提升畜牧水产系统的凝聚力、执行力和战斗力。

三、2016年部门预算编制的主要依据和基本原则

2016年我局依照国家政策、相关法律法规、省市县决策部署和有关文件精神，坚持保稳定、保发展、保供给、保安全、保民生要求，预算安排优先四个方面：一是保畜牧水产事业发展，提高养殖业经济效益和养殖农户增产增收。二是保养殖业生产安全、动物防疫安全、消费者食肉安全。三是保渔业生态环境和渔业资源恢复。四是保本系统职工基本待遇发放，维护队伍稳定。根据《南县财政局2016部门预算编制的通知》要求，厉行节约，从紧预算，合理开支。

四、2016年部门预算的具体说明

1、预算收支概况

2016年，我局主要收入为三项：一是我局渔政执法收入2万元，二是屠宰执法收入5万，三是请求财政预算内资金1366.43万元。今年我局总预算开支为1373.43万元。其中基本支出1139.21万元，专项支出234.22万元。所有支出严格按照财政核定和参照我局去年支出情况从紧预算，合理开支。

2、支出明细的详细说明

工资福利支出中的基本工资411.6（304.54+107.06）万元为全额和差额人员工资总额，津贴补贴308.38万元为软件自动产生的。津贴补助37.03万元由财政局规划股提供数据。一般商品和服务支出36万元为软件生成的数据。抚恤费6.63万元，住房公积金58.39万元、独生子女费0.18万元、独生子女父母奖励0.48万元，社会保障经费275.12万元。其他资本性支出3万元。2.4万元为我局所请的2个门卫工资。我局申请的专项支出为234.22万元。一、2015年已经安排请求2016年保留的专项：①重大动物疫病防疫专项经费103万元。主要用于高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟等六种疫苗的运输、保管和防疫物资（注射器、针头、免疫耳标、卡耳钳、酒精、药棉、药品、免疫台账）的采购年需要30万元以上，全年动物疫病的诊断、处理、消毒费用需要20万元以上，按照上级要求县级动物卫生监督机构和乡镇动物防疫机构必须储备重大疫情处置所需防护服、鞋、药品等应急物资经费30万元。每年春秋两季动物集中强制免疫和重大动物疫病监测、防控、监督等工作经费30万元。《动物防疫法》第六十四条规定，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。《动物防疫法》第六十五条规定，县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需的防疫物资。②渔政执法工作经费25万元。按照县委县政府的要求，今年继续开展渔业资源增殖修复工程，使我县的渔业资源得到有效的恢复。由于去年工作任务十分繁重，渔政执法经费不足，渔政部门打击电力捕鱼、整治非法捕捞等工作不尽人意。今年渔政执法一是加大渔政执法巡查力度，在全县范围内基本实现电力捕鱼零举报。二是加大鱼苗人工放流力度，计划在南茅运河、藕池河及沟港渠道放流鱼苗1000万尾，根据湘办发[2009]3号湖南省两办《关于解决洞庭湖区捕捞渔民生产生活困难的意见》要求，渔政执法人员经费和执法工作经费全额纳入当地财政预算。③农产品质量安全检验检测站运转工作经费30万元。农产品质量安全检验检测站2016年全面启动运行，每周要对市场销售的各类养殖业产品进行检验检测并出具检测及安全评估报告，并通过全县农产品安全信息平台发布。同时根据上级要求，农产品检测必须全覆盖，全县猪、牛羊按存栏数3-5%的比例采样检测检验口蹄疫、蓝耳病、猪瘟，家禽按存栏数1%的比例检验高致病性禽流感，由省里每季度都分配检验任务，都必须购买统一的检验试剂。口蹄疫、猪瘟、禽流感每头剂20元，蓝耳病每头份60元。今年动物产品的检测比例和批次必将大幅增加，所用的试纸和试剂及设备维护将超过四十万元。《农产品质量安全法》第四条明确县级财政应当安排农产品质量安全经费，用于农产品质量安全工作。④项目工作经费15万元。我局每年从农业部、省局争取的项目资金上千万元，对我县的养殖业发展起了很大的作用，但争取项目经费开支也较大，主要是交通费、住宿费、餐饮费和项目论证及专家审核等费用。今年重点是争取畜禽粪污治理项目，农业血防综合治理压畜扩禽项目，继续争取生猪调出大县、生猪标准化规模场建设等项目，预计中央投资2000万元以上。⑤水产科学研究所事业经费5万元。水产科学研究所为我局二级单位，它一直承担着我县渔业技术推广，新品种、新产品开发和利用，承担全县渔苗的孵化等工作，其地位和作用相当重要，但一直以来它是自收自支的单位，经费严重不足，严重影响我县水产业的发展。为有利加快我县渔业健康发展，请求财政为其保留预算。⑥村级动物防疫员劳务费12.16万元。我县村级动物防疫员负责每家每户的畜禽防疫注射，包括春秋两季和常年补注工作，任务重，劳务补贴较低，一直按每村400元标准安排的预算，全县有304个行政村需12.16万元。⑦畜禽水产品质量安全整治经费5万元。根据湘财农[2011]30号《湖南省财政厅、湖南省畜牧水产局关于落实畜禽水产品质量安全整治经费的通知》要求，市县级畜禽水产品质量安全整治经费应纳入同级财政预算。今年党中央提出必须保证舌尖上的安全，上级要求全面加强辖区内所有畜禽水产品的质量安全监管，建立健全质量安全监管体系，建立所有规模养殖场（户）和生产、加工、经营场所的管理档案。进一步加大生猪“瘦肉精”等违禁物品排查抽检力度。必须按照生猪存栏1%、出栏及屠宰数的5%进行生猪“瘦肉精”排查检测。不足100头的按100头的比例检测。每年要集中检测三次以上。“瘦肉精”包含盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺三种激素药物，都必须同时检测。三种检测试纸每套需24元。2016年按出栏生猪30万头、存栏18万头，再按检测任务的一半计算还需试纸8400套，仅购买资金20.16万元。饲料及饲料添加剂的每个品种都须进行违禁药品定期检测。今年南县继续定为湖南省畜禽水产品质量安全监管示范县建设，工作任务重、责任大，要求高，工作细，特请求安排预算。二、2016年请求增加金额的专项：①新增小龙虾特色产业工作经费12万元。为加快我县渔业健康发展，农民增产增收，根据南县养殖业发展的实际需要，今年将大力发展“虾稻共生”种养结合模式，打造南县小龙虾特色产业。我局牵头组建了南县小龙虾养殖协会，计划发展小龙虾养殖面积10万亩，产量1万吨，产值达到2.5亿元，我局将举办15期农民种养培训班，建立试验示范基地10个，面积3300亩。在技术培训、上户指导、信息平台建设、市场咨询服务、品牌打造等方面需投入大量的人力、物力和财力，需工作经费20万元。特请求安排预算。②定点屠宰监管执法经费3万元。根据湘农办发（2016）8号文件要求，明确2016年畜禽屠宰监管职能由畜牧兽医部门承担。计划增加编制人员12人，成立屠宰管理办公室专门负责。请求增加定点屠宰监管执法经费3万元。三、机关招待费5.83万元。按照财政预算要求，今年我局机关招待费按2015年度6.48万元的90%预算。四、车辆运行费10万元。五、党组织建设活动经费8.23万元。