南县林业局2016年部门预算

 一、部门概况

南县林业局是县人民政府主管林业工作的部门，属全额拨款的正科级事业单位。座落于南洲镇永红路，房屋和土地固定资产原值为473万元。南县林业局编制数为230人（其中11个行政编、63个事业编（其中国有林场31人）、1个工勤编、155个自收自支事业编（其中财政两场134个），实有人数为482 人，其中行政在职人员11人，全额事业在职人员63人，全额工勤在职人员为1人、自收自支富余人员155人（其中财政两场134人），离休3人（其中林业局机关1人、木材公司2人）、退休人员238人（其中行政全额16人，事业全额65人，自收自支168人）、长期临时人员2人、遗属3人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

二、2016年主要工作职责和任务

（一）工作职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院关于林业建设的方针、政策；研究提出全县林业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、组织指导全县义务植树、造林绿化以及各类林业基地、各种项目造林工程的建设和林木种苗管理工作。

3、组织指导全县森林资源调查、规划设计、编制森林限额采伐计划，并对执行情况进行监督检查；负责指导全县森林资源资产管理和湿地保护、国家湿地公园建设工作。

4、审查和监督检查全县木材、野生动植物及其产品和其他林产品的采伐猎捕、经营、加工、销售、运输，对违犯森林法规的行为进行行政处罚。

5、负责指导全县国营苗圃、国有林场和基层林业站的建设工作。

6、负责拟订全县林业科技和高效生态林业发展规划、组织科研项目和科研成果的推广应用；统筹规划全县林业人才的培训，指导全县林业政策法律、法规宣传教育。

7、依法征收各种规费和育林基金。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、具体工作目标任务

（一）发展预期指标

完成8万亩营造林任务，其中新造林3.6万亩，补植补造0.4万亩，开展中幼林抚育4万亩，其中抚育间伐2.56万亩，割灌除草1.44万亩；森林资源蓄积量达到98.7万立方米；森林覆盖率提高到22.23%，提高0.01个百分点；林业总产值达到5亿元。

（二）重点工作任务

1、实施好三个林业重点项目。

一是2万亩血防林项目；二是0.1万亩巩固退耕还林竹产业发展项目；三是1.5万亩中幼林抚育项目。以上项目均由中央财政投资，投资总额900万元。

2、加快项目平台建设步伐，实施好新增项目。

一是加快南洲国家湿地公园搭建步伐，开展中心管理站和宣教中心建设。积极申报湿地生态保护与恢复、生物多样性及湿地生态环境监测等湿地生态项目。

二是做好重点项目包装与推介，对已开展的林科所生态教育基地、南茅运河生态走廊等重点建设项目进一步搞好论证与设计，并对外推介，争取社会资本及有关部门的项目资金投入。

三是做好林场改革实施工作。

四是做好水源地退耕还林项目9.23万亩的申报工作。

五是加快生态高效林业建设步伐，积极推动林下经济珍稀苗木推广。

（三）具体工作措施

1、积极开展造林绿化。

（1）积极开展义务植树活动。结合年初全民义务植树活动，大力开展宣传全民义务植树活动的重大意义和作用，强化生态意识，提高全民关心、支持和参加植树造林、绿化国土的积极性。

（2）全完成8万亩营造林任务，其中新造林3.6万亩，补植补造0.4万亩，开展中幼林抚育4万亩，其中抚育间伐2.56万亩，割灌除草1.44万亩。

（3）发挥乡村两级造林绿化积极性，大力开展“绿色乡镇”建设。

2、抓好重点生态工程建设和创建“生态示范县”工作。

突出抓好血防林项目、巩固退耕还林竹产业发展项目、森林抚育项目、农业综合开发林业生态示范项目以及南洲国家湿地公园湿地恢复项目建设；抓好高效生态林业建设和森林生态旅游产业的发展，促进我县“生态示范县”建设的飞速发展。

3、强化森林资源管护。

（1）认真落实省、市“十三五”森林资源保护和发展目标责任制，切实保护森林资源。

（2）狠抓森林防火责任制落实，强化重点地段巡山护林和野外火源管理。

（3）做好林业有害生物和动物疫源疫病的监控和防治工作。

（4）坚持依法治林，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪行为。

（5）加强野生动植物保护工作。

4、大力发展林业产业。

（一）在抓好丛生竹、短轮伐期工业原料林等传统产业的同时，狠抓培育香樟、桂花、楠木、银杏、栾树等珍贵乡土树种和特效经济林等新兴产业的发展，积极培育林业经济新增长点。

（二）进一步完善湿地公园基础设施建设，积极探索开展森林生态旅游，打造特色品牌。

5、完成二级企业的改制。

加快木材公司及林产品经理部两个二级企业的改制工作和旧房改造工作进度，加强质量管理，改善企业工居住环境，构建和谐林区。

三、2016年部门预算编制的主要依据和基本原则

（一）主要依据：森林法、会计法、预算法、物价局核批的各种行政事业性收费许可证、县委县政府的文件精神、林业局机关管理制度。

（二）基本原则：量入为出，收支平衡，统筹兼顾。

四、2016部门预算的具体说明

（一）预算收支概况

1、收入842.56万元：

（1）行政性收费收入4万元

（2）财政预算内拨款838.56万元。

（二）支出842.56万元明细的详细说明

1、工资性支出361.96万元：其中基本工资总额165.3万元，津贴补贴196.66万元

2、社会保障缴费109.83万元：其中养老保险58.13万元，医疗保险为21.15万元，生育保险1.45万元，工伤保险2.33万元，残疾人就业保障3.45万元，职业年金23.25万元。

3、对个人和家庭的补助38.47万元：离休费按3个离休人员的实发年津贴4.5万（其中林业局机关离休1人，木材公司离休2个）， 抚恤金3人共1.76万元，其中万菊梅每月435元，张满秀每月435元，张宪新（离休残疾人遗属）每月580元，住房公积金 23.62万元，独生子女0.1元，其他3.75万元（退伍军人2.7万，退休人员独生子女补贴0.67万元，伤残人员补贴0.38万元）。

4、商品和服务支出15.12万元（此项自动生成）；

5、其它工资福利支出38.47万元：其中长期临时工工资2.4万元、津补贴36.07万元

6、其他资本性支出19.5万元：办公设施添置6.5万元（其中电脑6台，空调8台，打印复印机3），信息网络建设4万元。专用设备购置9万元。

7、其它支出17.29万元：交通费 10万元（自动生成），招待费7.29万元。（含国有林场）

8、林业其他项目支90万元的说明。

（1）争资立项经费20万元。国家对林业的支持力度很大，项目很多，林业局拟向省厅争取血防林工程项目资金600万元，国家湿地公园生态补偿项目500万，退耕还林后续项目142.5万，森林抚育补贴180万；需开支20万元争资立项工作经费；

（2）退耕还林及巩固退耕还林后续项目两项省检、国检及市县工作经费5万元；

（3）二级单位改制工作经费10万元；

（4）执法大队工作经费5万元；

（5）血防林作业设计费及工作经费5万元

（6）南洲湿地项目迎检验收工作经费20万元

    （7）野生动物资源保护及禽流感防控经费10万

    （8）森林资源监测工作经费5万

（9）jf项目及世行贷款申报工作经费10万元。

    9、国有林场专项151.92万元146.92

1、国有林场开办启动费10万元

2、林业局两场富佘人员生活费：600元*12月*21人=15.12万元

        3、政府购买服务5人10万元，毎人2万元。

4、公益林补偿及保险5万元

5. 农业队基础设施建设5万元

        6、国有林场森林抚育、间伐工作经费5万元（县级配套）。

        7、财政两场在职13人工资33.53万元，津补贴28.27万元，共61.8万元。

        8、养老保险40万元