南县住建局2016年部门预算

一、 基本情况

（一）人员情况

1、在编人数74人，其中：行政编制25人，全额事业编制47人，工勤编制1人，差额编制1人；

2、在职人数81，其中：行政在职20人，全额事业在职53人，工勤在职1人，长期临时人员7人；

3、离退体人数22，其中：离休2人，退休20人。

（二）局机关机构设置及工作职能

局机关设行政股室 12个，另设独立核算的直属事业法人单位7 个。局机关主要行政职能：拟定全县城乡规划、建设工程招投标、建设工程质量安全监督、建筑市场管理、技能鉴定与培训、资格审查、农村危房改造、燃气管理、城建档案管理、公有住房的房改工作等。

二、2016年建设工作的主要任务

进一步推进“城乡垃圾处理一体化”和“两污”治理工程PPP项目建设，全面启动湘北垃圾焚烧发电项目建设，全县垃圾无害化处理率达到90%以上。进一步加强建筑、燃气行业监管，规范市场行为，杜绝安全事故。进一步强化城市管理，巩固好清扫保洁与牛皮癣治理市场化成果。加大对乡镇建设指导力度，推动城乡建设平稳、协调、较快发展。全力创建国家级卫生县城、文明城、生态县，提升文明创建力度，继续开展“平安家庭”“平安家庭示范户”创建活动，创建省级文明单位

三、部门预算编制的主要依据和基本原则

（一）、主要依据

1、《湖南省2013年农村危房改造实施方案》、益农危办发[2013]1号；

2、省发改委省财政厅湘发改价综[2014]901号（取消施工安全服务费）

（二）、编制原则及要求

采用合法性、真实性、完整性、平衡性、重要性原则，并根据我局的收入来源和县财政对部门预算单位的要求及统一支出标准，确定2016年收支预算。努力完成县委、县政府下达的2016年城乡规划建设、城市管理及重点工作任务，确保局机关干部职工的工资发放和各项工作的正常运转。

四、2016年部门预算的具体说明

1、预算收支分析

2016年预算总收入721.13万元，预算总支出721.13万元，全年收支平衡。

2、专项商品服务支出明细

①交通费20万元；②招待费14.6万元；③党组织建设活动经费3.91万元；④其他专项商品服务支出177.85万元（建筑市场质量安全监督及专项经费50万元，招商引资及争资立项20万元，会议及计划生育、综合治理经费6.85万元，农村危房改造工作经费40万元，培训费23万元，规划例会及项目评审费28万元，档案管理费10万元），共计216.36万元。

      3、其他情况说明

（1）、2016年原住建局和规划局合并为新的住房和城乡建设局，人员及机构设置情况均为原来的数据，特别是人员数据包含部分执法编制人员，待县里新的“三定”方案出台后，再作调整。

（2）、根据上级主管部门及对口业务部门的要求，从2015年3月份起建筑材料检测中心从局机关分离出来，属自收自支事业单位，原局机关自收自支编制在职人员16人、退休人员5人转入该单位。建筑材料检测费（服务性收费）为主要收入来源（2015年以前作为我局部门预算收入之一）。

⑶、专项支出177.85万元为两局2015年专项经费相加后剔除执法专项经费45万元及交纳营业税2万元。2016年需新增的专项：质安监经费20万元，招商引资及争资立项经费20万元，办公楼维修10万元，互联网+运行经费10万元，合计60万元。