南县交通运输局2016年部门预算

一、部门概况

根据中共南县县委、南县人民政府关于印发《南县交通行政管理体制改革方案》（南发【2009】11号）文件精神，南县交通运输局内设8个股室（办公室、政工人事股、财务计划股、法制安全股、纪检监察室、工会、基建计划股、运输股），下辖“四所一处”（县道路运输管理所、县农村公路管理所、县港航管理所、县交通建设质量监督所、县城市客运管理处）及12个乡镇交通运输管理站。全局现有在职人数348人，其中行政编制14人，工勤编2人，全额事业编332人。离退休101人，其中离休1人，退休公务员9人，全额事业退休人员91人，长期临时工12人，停薪留职21人。

二、2016年主要工作职责和义务

1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规，负责制定本县交通管理菩萨组织监督实施。

2、组织编制全县交通发展中长期规划，调控交通运输的发展规模、质量和速度。

3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。

4、负责筹措交通基础设施维（养）护资金。

5、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护，规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。

6、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作，负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。

7、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。

8、负责协调驻南交通单位的工作。

9、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）主要工作任务

2016年是“十三五”的开局之年，也是全面深化改革和推进依法治局的关键之年，做好全年交通运输工作意义重大。2016年交通工作的总体要求是：按照县委经济工作会议和全市交通运输工作会议部署，继续坚持稳中求进工作主基调，以服务全县小康社会建设为总揽，主动适应经济社会发展新常态，全面提升行业管理综合水平，全面提高交通设施综合质量，全面增强交通队伍综合素质，狠抓改革攻坚，加强法治建设，全面开创南县交通运输科学安全发展新局面。

为此，我们将重点做好以下二个方面的工作：

1、推动落实项目资金。一是熟悉掌握“十三五”交通运输发展规划编制的相关政策和信息，结合县域经济发展需要，进一步有针对性地完善规划。二是搞好与省市主管部门的联系与对接，尽可能地争取省市对我县规划项目的倾斜与支持，力争更多的项目挤进“十三五”规划笼子。三是重点争取将我县提前实施的农村公路建设项目纳入“十三五”规划，争取国省对这些项目的资金投入。四是把控处理好项目数据的处理与上报，以争取更多的国省补助资金，减轻地方配套资金压力，为项目灵活实施作好铺垫。五是搞好交通建设融资工作，为“十三五”规划目标的实现提供资金保障。

2、大力推进交通建设。按照全县“项目增效年”活动要求，紧盯年度建设目标，逐项细化抓落实，加快推进全县交通重大项目建设。一是支持推进益南高速南县段建设；二是启动G353浪拔湖段改线工程建设；三是完成S226东河至茅草街公路改造工程前期工作；四是继续推进“双畅工程”，新建农村公路160公里；五是完成红旗桥、班嘴桥、文明桥建设并通车；六是完成8座渡改桥建设和6座农村危桥改造；七是完成茅草街客运站主体工程和华阁客运站建设；八是完成厂窖镇天心洲码头建设前期工作；九是全面完成南茅运河河道疏浚、护坡及景观绿化，并启动茅草街船闸建设。

三、2016年部门预算编制的主要依据和原则

（一）主要依据

根据中共南县县委、南县人民政府关于印发《南县交通行政管理体制改革方案》（南发【2009】11）号文件精神，我局机关和17个事业二级单位为全额部门预算单位。

（二）基本原则

根据我局各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2016年收支计划。遵循增收节支，量入为出的原则，确保全局干部职工的工资福利发放和各项工作正常运转。

四、2016年部门预算的具体说明

1、预算支出概算

2016年预算总收入3102.19万元，预算总支出3102.19万元。

2、基本支出说明

工资性支出1644.55万元(基本工资917.02万元，津贴补贴727.53万元)。

社会保障支出595.39万元。其他工资福利支出190.40万元（长期临时工工资14.40万元，津贴补助176.00万元）。商品和服务支出83.52万元。对个人和家庭的补助132.99万元。

基本支出总计2646.85万元。

3、专项支出说明

(1)、公务用车运行维护费30万元。

(2)、党组织建设活动经费18.34万元。

(3)、公路养护费220万元。

(4)、公务船油费及修理费10万元。

(5)、二级单位经费33万元（港航所5万元，运管所20万元，质监所5万元，客运处3万元）

(6)、争资立资30万元。

(7)、证照工本费8万元。

(8)、水上交通安全经费36万元。

(9)、海事专项70万元（明细附后）

专项支出总计：455.34万元。