南县供销社2016年部门预算

一、单位基本概况：

南县供销社现有在编干部职工33人，离休老干部2人，退休人员58人，供销学校退休人员9人，建国初期参加工作的退休干部7人，遗属抚恤对象9人，企业在职军转干部3人，下设办公室、财计股、人秘股、综治监察股、合作指导股、破产企业管理办公室六个股室，全系统还有保养人员51人，下岗失业人员3329人，企业退休人员2120人，企业退休军转干部38人，企业志愿兵76人，企业参战伤残军人59人。

二、2016年主要工作职责和任务：

（一）工作职责

1、根据县委、县政府的明确要求，加强社会治安综合治理，维护全系统稳定，确保大局安定。

2、按照国发[2009]40号文件精神要求，供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量；农村流通的主导力量；农民专业合作社的带动力量。

3、按照湘发[2016]3号文件，实施深化供销社综合改革。

（二）2016年主要工作任务

1、确保实现“非正常上访”零上访的目标。

2、完成招商引资任务2000万元，领办专业合作社8个，完成涉农企业加盟5个，申报成功“新网”工程项目1个，做大做强南县润丰供销电子商务公司，继续壮大湖南山桥再生资源有限公司和两大专业社，南祥专业红薯种植面积8000亩，诚宏专业社红薯种植面积突破2000亩。

3、完成县委、县政府安排的各项中心工作。

三、2016年预算编制的主要依据和基本原则

（一）主要依据

1、国发[2009]40号文件明确界定，县及县以上联合社在严格核定人员的情况下，所需经费列入同级财政预算。

2、依据南财[2016]5号“关于明确2016年度部门预算编制相关事项的通知”要求，参考上年度预算执行情况，根据本部门规划和单位履行职能发展需求，科学合理编制部门预算。

（二）基本原则

1、从紧从严的原则：所有的支出预算都是在内部从严从紧控管的前提下确定的。

2、实际需要的原则：供销社机关不同于其他部门单位，每年的工作重心就是维护稳定，相当一部份经费都是用于维稳工作上，特别是涉军群体和困难群体的维稳上，如交通费、维稳经费、困难群体慰问等。

四、2016年部门预算收支的具体说明

2016年供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算支出总额503.43万元，其中单位经费276.79万元，包括单位人员经费7.44万元，系办公费、旅差费、水电费、培训费各1万元，公务接待费1.44万元，会议费2万元，以及在职和退休人员津贴261.24万元，离休津贴3万元，建国初期人员生活补贴5.11万元。工资统发94.48万元，系31人在职人员工资款，七金71.33万元，系养老保险及住房公积金等，专项资金60.83万元，系其他资本性支出2.64万元（农村专业合作社加盟摄影设备1.2万元，办公设备添置1.44万元），专项支出招待费4万元，交通费3万元，其他商品和服务支出党组织建设活动经费1.89万元，农村经济合作工作经费6万元，维稳经费18万元，企业改制遗留人员经费14.3万元，退休人员工作经费5万元，供销改革经费6万元（根据湖南省委湘发[2016]3号文件精神，深化供销合作社改革经费）。