一、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划。

2、负责维护全县道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理道路交通安全设施。

3、参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及道路交通安全、交通秩序和停车场（库），营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以及负责城市出租车辆的交通管理工作。

4、负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚。

5、组织实施交通警（保）卫工作；组织实施全县公路巡逻综合执法，协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸。

6、负责全县机动车辆（含委托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核发。

7、负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违法的驾驶人；指导驾驶人培训学校的培训教育工作。

8、负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用。

9、负责道路交通事故施救。

10、负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有县公安局交通警察大队本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数1302.18万元，其中，一般公共预算拨款657.18万元，纳入专户管理的非税收入645 万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1302.18万元，其中，公共安全支出 1118.13万元，社会保障和就业支出 138.26 万元，住房保障支出 45.79 万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加  298.04 万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入1302.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为 1025.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为 276.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括交通安全宣传、公路卡口电费及标定等支出项目。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款157.5万元，相比2016年预算数160万元，减少了2.5万元。主要是严控一般性支出。

2、国有资产占有使用情况

南县公安局交通警察大队共有国有资产1449.53万元。一是房屋数量2栋，面积5189平方米，价值816.39万元；二是车辆数量20辆，价值246.34万元；三是通用设备数量188台，价值373万元 ；四是家具用具装具及动植物数量295张，价值13.8万元 。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为15.91万元，其中，公务接待费15.91万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年我单位采购由中央及省级装备款中列支，没有县级政府采购预算。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

 附表目录：

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表