一、部门职能职责

（一）负责组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业，及文化相关的宣传。

（二）负责搜集，整理，保护民间民族文化艺术遗产，建立健全全县群众文化艺术档案，免费培训，辅导业余文艺骨干，开展群众性文艺创作活动。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有南县文化馆本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数189.11万元，其中，一般公共预算拨款189.11万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数189.11万元，其中，文化体育与传媒支出151.29万元，社会保障和就业支出29.03万元，住房保障支出8.79万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加   1.8万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入189.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为152.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为36.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：专项商品和服务支出29.10万元，其他资本性支出5.18万元,事业单位经营服务支出1.89万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款16.8万元，相比2016年预算数3.36万元增加了13.44万元。主要是公用经费标准限额提高。

2、国有资产占有使用情况

南县文化馆共有国有资产154.69万元。一是房屋数量2栋，面积1339平方米，价值116.62万元；二是办公设备及培训设备数量52件，价值38.07万元。  

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3.49万元。其中公务接待费3.49万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年南县文化馆部门政府采购预算总额5.18万元，其中，政府采购货物预算5.18万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

 附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表