一、部门职能职责

（一）研究制定并组织实施创新区各项管理制度和改革措施，探索创新区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）组织编制和统筹实施创新区总体规划、用地规划、景观建设规划、产业发展规划、村镇建设规划、生态保护规划、休闲旅游规划等规划。

（三）按照南县县城总体规划的要求，规划和管理创新区内的各种建设项目。

（四）负责示范区的产业布局、环境整治和项目准入；

（五）负责创新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；负责创新区内企业的有关管理和服务工作。

（六）负责创新区的综合管理、信息、统计、财政收支管理及国有资产管理。

（七）负责创新区的征地、拆迁、补偿、安置、土地流转等工作。

（八）负责创新区的党群、纪检监察、组织、社会保障等有关工作。

（九）根据授权，负责行使对创新区管理范围内的规划、国土、财政、公安等派出机构的指导、监督和协调。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数121.15万元，部门预算拨款112.51万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数121.15万元，其中，一般公共服务支出87.39万元，社会保障和就业支出18.94万元，住房保障支出6.18万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加  23.23 万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入121.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为97.12万元，其中，工资性支出51.98万元，社会保障支出18.94万元，其他工资福利支出2.4万元，一般商品和服务支出15.6万元，对个人和家庭补助支出6.2万元，其他资本性支出2万元，专项商品和服务支出24.03万元。

（二）项目支出：2017年年初预算数为24.03万元，（其中公务接待费5万元；党组织建设活动经费0.53万元；招商引资专项工作经费10万元；现代农业核心示范区建设工作经费3万元；控违治违工作经费5.5万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款121.15万元，相比2016年预算数97.92万元增加了23.23万元，上升23.72%。主要是公用经费标准限额提高。

2、国有资产占有使用情况

南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员会共有国有资产1.02万元。是计算机数量2台，价值1.02万元。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年南县洞庭湖生态经济创新示范区管理委员采购预算总额2万元，其中，电脑1台，打印机1台、办公桌椅1套，扫描仪1台，速印机1台，其他小号用普1个。

5、项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的预算本级专项。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表