一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家关于经济开发区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施南县经开区各项管理制度和改革措施，探索经济开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制南县经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3、按照南县城市总体规划的要求，规划和管理南县经开区内的各种建设项目。

4、负责南县经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5、负责南县经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

6、负责南县经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

7、负责协调南县经开区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

8、负责南县经开区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

9、根据授权，负责行使南县经开区管理范围内的国土、财政等派出机构工作的指导、监督和协调。

10、承办市委、市政府和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门无其他二级预算单位，纳入2017年部门预算的只有经开区本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数213.18万元。其中，一般公共预算拨款213.18万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数213.18万元，其中，一般公共服务支出162.55万元，社会保障和就业支出38.44万元，住房保障支出12.19万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加  10.35 万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算收入213.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为187.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为26万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务接待费3万元，党组织建设活动经费1.11万元，分管县级领导专项费用2.39，招商引资经费3.5万元，镇村托管经费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款27.6万元，相比2016年预算数22.5万元增加了5.1万元，上升18.4%。

2、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南县经纪开发区管理委员会有车辆数量1辆，价值30万元。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3万元，仅安排公务接待费3万元， 2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的预算本级专项。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表