一、部门职能职责

 （一）坚决贯彻执行中央、省委、市委、县委关于政法工作的重大决策、重要指示，结合南县政法工作实际，作出安排部署，抓好推进落实；

（二）研究解决全县司法体制改革等方面的重大问题；

（三）研究制定全县执法司法、社会治安综合治理、维护国家安全和社会稳定、政法队伍建设等方面的有关制度和措施；

（四）研究涉及国家安全、社会稳定的重大案（事）件等有关事项；

（五）研究政法队伍建设及政法机关领导干部人事工作、机构调整等重大事项；

（六）听取和研究政法机关工作责任追究有关重大事项、政法领导干部及政法干警重大违纪违法案件的处理情况；

（七）研究政法机关基础设施建设中的重大问题；

（八）其他需要由全会研究解决的重要工作和重大问题。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有县政法委本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数192.88万元，其中，一般公共预算拨款192.88万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数192.88万元，其中，一般公共服务支出163.09万元，社会保障和就业支出22.40万元，住房保障支出7.39万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年减少8.05 万元，主要原因是专项压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入192.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为113.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为79.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会治安综合治理并扎实开展平安创建工作等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款30万元，相比2016年预算数27.5万元增加了2.5万元。

2、国有资产占有使用情况

南县政法委共有国有资产63.76万元。一是房屋数量11间，面积276平方米；二是通用设备数量31台；三是办公桌椅数量20套。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费4万元 。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数， 主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年政法委采购预算总额4.5万元，其中，政府采购货物预算4.5万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表