一、部门职能职责

1、承担全县安全生产综合监督管理职责。

2、承担工矿商贸、非煤矿山、危化品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理职责。

3、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查管理职责。

 二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有安监局机关本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数174.66万元，其中，一般公共预算拨款158.66万元，纳入专户管理的非税收入拨款16万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数174.66万元，其中，资源勘探信息等支出132.3万元，社会保障和就业支出32.1万元，住房保障支出10.26万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加1.3  万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入158.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为108.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为50.42万元。包括：

1、党建组织建设活动经费1.06万元

2、其他资本性支出1万元

3、安全隐患治理及示范乡镇创建工作经费22万元。

4、其他专项26.36万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

 2017年机关运行经费一般公共预算拨款19.2万元，相比2016年预算数3.36万元增加了15.84万元，上升471.42%。主要是公用经费标准限额变动和人员增加。

2、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南县安监局局共有国有资产77.99万元。一是专用设备数量9台，价值20.06万元；二是通用设备数量44台，价值52.5万元(其中：车辆数量1辆，价值27.31万元) ；三是家具用具装具数量63张，价值5.43万元 。

3、“三公”经费预算

 2017年“三公”经费预算数为2.19万元，其中，公务接待费2.19万元，2017年“三公”经费预算数不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年安监局采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
 

 附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表