一、部门职能职责

南县医疗保险基金管理所主要承担全县职工及居民医疗保险基金的收缴和住院审核、报销管理，及两定机构（定点医院、定点药店）的管理。

二、部门预算单位构成

本部门无其他二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数256.86万元。部门预算拨款256.86万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数256.86万元。其中，社会保障和就业支出 242.31万元，住房保障支出14.55万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加 11.64  万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入256.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年工资性支出125.49万元，社会保障支出45.79万元，其他工资福利支出2.4万元，一般商品和服务支出31.2万元，对个人和家庭补助支出15.13万元。

 （二）项目支出：其他资本性支出3万元， 专项商品和服务支出33.85万元（其中公务接待费5.26万元；党组织建设活动经费1.39万元；参合印刷费4万元；宣传广告费2万元；档案盒信封耗材费4万元；培训费2万元；会议费2万元；专用材料4万元；维护费4万元；七站八所系统维护费1.2万元；复印耗材3万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

 2017年机关运行经费一般公共预算拨款256.86万元，相比2016年预算数245.22万元，增长了11.64万元。主要是公用经费标准限额提高。

 2、国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，南县医疗保险管理所共有国有资产102.18万元。房屋数量1层，面积450平方米，计算机数量24台，空调4台数量，打印机、复印机、传真机、扫描仪共计数量23台。

 3、“三公”经费预算

 2017年“三公”经费预算数为5.26万元，公务接待费5.26万元， 2017年“三公”经费预算数不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

 4、政府采购情况

 2017年南县社会劳动保险所采购预算总额3万元，其中，空调2台，电脑4台。

5、项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的预算本级专项。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表