一、县委办主要工作职能

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县政治、经济、社会发展和党的建设等全局性问题开展调查研究，为县委科学决策提供建议、预案和依据。

（二）负责收集整理信息，及时、准确地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态。

（三）负责中央、省委、市委和县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核和印发工作，负责县委日常公文处理和档案工作。

（五）负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹安排县委领导及相关县级领导重要公务活动，负责党和国家领导人及省委、市委领导来南县视察的有关服务工作。

（六）负责传达县委有关指示决策、负责县委的值班联络和机要通信工作，确保联络畅通、准确、安全。

（七）负责全县保密工作的组织规划、宣传教育、指导协调和监督管理，负责失泄密事件的查处工作。

（八）负责统一部署和安排三访三化工作、绩效考核工作、小康办工作和深化改革办的工作。

（九）负责规划、指导全县党委办公室系统自动化建设，指导全县党委办公室系统的业务工作和队伍建设。

（十）完成县委和县委领导交办的其他工作。

二、县委办预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有县委办本级。

三、县委办收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数401.75万元，其中一般公共预算拨款401.75万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数401.75万元，其中，一般公共服务支出339.59万元，社会保障和就业支出46.78万元，住房保障支出15.38万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加10.18   万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入401.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为256万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为145.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机要工作及值班电话专项、督查专项、小康办专项、绩考办专项等项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款32.4万元，相比2016年预算数6.72万元增加了25.68万元。原因为人员经费基数增加。

2、国有资产占有使用情况

县委办共有国有资产44.1万元。一是通用设备数量57台，价值17.77万元 ；二是家具用具装具数量23张，价值8.13万元 ;三是专用设备，价值18.2万元。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为14.8万元，其中，公务接待费14.8万元。2017年严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年县委办采购预算总额3.3万元，均为政府采购货物预算。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表