一、部门职能职责

政协主要工作职能是：组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能；贯彻依法治国方略，宣传和贯彻执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，积极推进南县经济和社会事业发展；加强自身建设，密切同各方面人士的联系，切实反映社情民意；积极组织委员开展视察、参观和调研，了解情况，提出批评、建议和意见；加强同港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞和各族各界人士的联系，为建设祖国和统一祖国作出贡献；协调统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项，征集、研究和出版文史资料。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有县政协本级。

 三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数492.80万元。全部为财政拨款。

（二）支出预算，2017年年初预算数492.80万元，其中，一般公共服务支出408.29万元，社会保障和就业支出63.47万元，住房保障支出21.04万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加 45.31  万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入486.80万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为346.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为140.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括老干部活动经费、信息网络运行费、“助力脱贫攻坚、全面建成小康社会”活动经费以及对附属单位补助等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款34.8万元，相比2016年预算数6.96万元，增加了27.84万元。原因是人员经费基数增加。

2、国有资产占有使用情况

南县政协共有国有资产40.492万元。一是通用设备数量72台，价值34.196万元 ；二是专用设备，价值5.45万元；三是家具用具装具5张，价值0.846万元 。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为12万元，其中公务接待费12万元。2017年严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年南县政协采购预算总额3.5万元，其中，办公设备购置3.5万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表