一、部门职能职责

　　南县城乡居民社会养老保险所负责全县参保登记、基金征缴、待遇领取、个人账户管理、领取养老金资格认证及稽核工作。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算，2017年年初预算数119.09万元，其中，一般公共预算拨款119.09万元。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数119.09万元，其中，社会保障和就业支出114.67万元，住房保障支出4.42万元。

　　收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加 13.95  万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款收入119.09万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2017年年初预算数为60.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2017年年初预算数为58.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括

　　1、招待费2.84万元。

　　2、办公设备购置0.5万元。

　　3、党组织建设活动经费0.38万元。

　　4、其他商品和服务支出54.5万元。

　　⑴宣传费4万元：2014年以来国务院决定合并新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，建立全国统一的城乡居民基本养老保险制度，且湖南省城乡居民基本养老保险提高了缴费基数、补贴标准及基础养老金待遇标准。为确保统一制度的贯彻实施，确保2017年城乡居民参保缴费率达90%以上，需采取多种宣传方式，继续加大宣传力度。

　　⑵会议培训费2万元：城乡居民基本养老保险涉及我县12个乡镇城乡居保专干及133个行政村、社区协管员的业务经办，为提高他们的经办能力，2017年我所将定期组织相关的培训会议。

　　⑶领取养老金资格认证工作费用3万元：2017年我所将针对10万已达年龄领取养老金的城乡老年居民展开领取养老金资格认证工作。

　　⑷个人账户对账、待遇核发复核及待遇公示费用3万元：2017年我所将针对全县26万已缴费的城乡居民进行个人账户核对、预计到龄领取养老金人员待遇复核及所有领取养老金人员待遇公示。

　　⑸网络维护及印刷费用4万元：截至目前全县符合参保条件已进入信息系统人员达40万人，城乡居民社会养老保险信息系统属省级统一管理，信息量及业务量巨大，需定期进行网络维护，且牵涉参保人众多，需要印制大量宣传手册，纸质宣传单确保新政策业务往来流程家喻户晓。

　　⑹ 档案整理归档费用1.5万元：因城乡居民基本养老保险工作量不断增大，全县40多万人的信息资料档案急需归档。

　　⑺ 城乡居民基本养老保险乡村两级工作经费36万元：湘政发【2014】24号文件，给予乡、村两级经办机构城乡居保工作目标任务奖励36万元。

　　⑻  代发专项工作经费1万元：2015年我所开展代发任务以来，已相继代发独生子女费，乡村医生生活补助，乡村教师生活补助，失地农民养老金发放，并将在2017年新增代发电影放映员生活困难补助项目，一直以来我所努力与各对口单位衔接，确保代发项目及时准确无误，积极做好代发类接待解释工作，随着代发任务的日益增长，特申请代发专项工作经费1万元。

　　四、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为2.84万元，其中，公务接待费2.84万元，2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。

　　五、机关运行经费

　　2017年本部门机关运行经费14.4万元，较去年1.68万元增加12.72万元，主要是人员变动和公用经费标准限额提高。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

　　附表目录:

　　1、部门一般公共预算收支总表

　　2、部门一般公共预算收入总表

　　3、部门一般公共预算支出总表

　　4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表

　　5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表

　　6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表

　　7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表

　　8、“三公经费”预算公开表

　　9、财政拨款收支表

　　10、政府性基金预算支出情况表

　　11、政府采购预算表

　　12、项目支出绩效目标表