一、部门职能职责

党校现有在职在编干部教师职工20人，其中正科级3人(其中2人副处级职级)，副科级3人，高级讲师4人，讲师6人，助理讲师2人，其他2人。退休干部教师职工17人，其中正科级3人，副科级3人，高级讲师3人，讲师6人，其他2人。下设办公室、教研室、建整扶贫办三个职能科室。学校2017年主要工作任务：

1、干部教育培训：

1） 中青年干部培训班一期（学制2个月，学员55人左右）；

2） 科级干部进修班两期(学制1个月，学员100人左右)；

3）学习十八届六中全会精神理论培训班一期；

4）学习十九大精神理论培训班一期；

5）入党发展对象培训班两期（学制1周，学员200人左右）；

6）与其他部门联合举办各级各类干部、业务骨干培训班。

以上办班以县委干教领导小组2017年下发的干教计划为准。

2、全县理论政策宣讲。

3、全县经济社会发展重大问题课题调研。

4、三创工作、征地拆迁、2个办点村工作及县委、县政府交办的其他中心工作。

 二、部门预算单位构成

 纳入2017年部门预算编制范围的只有南县党校本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数287.47万元，其中，一般公共预算拨款286.47万元，纳入专户管理的非税收入1万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数287.47万元，其中，教育支出231.41万元，社会保障和就业支出42.98万元，住房保障支出13.08万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加30.65   万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入287.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为219.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为68.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款24万元，相比2016年预算数4.56万元增加了19.44万元。主要是公用经费标准限额提高。

2、国有资产占有使用情况

南县党校共有国有资产  328.5万元。一是房屋数量2栋，面积 3000 平方米，价值 289.4万元；二是通用设备数量 68 台，价值 37万元 ；四是家具用具装具及动植物数量 150 张，价值 2.1 万元 。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年南县党校采购预算总额  21 万元，其中，政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 8 万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的本级专项。
 

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表