一、部门职能职责

主要工作是负责对全县所有企业、事业单位和个人养老保险的征缴、管理和使用。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有南县劳动保险所本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数112.51万元。预内拨款112.51万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数112.51万元。其中，社会保障和就业支出107.69万元，住房保障支出4.82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入112.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年工资性支出49.29万元，社会保障支出15.22万元，其他工资福利支出6万元，一般商品和服务支出10.8万元，对个人和家庭补助支出4.85万元，其他资本性支出3万元。

（二）专项商品和服务支出23.35万元。（其中公务接待费5.84万元；党组织建设活动经费0.45万元；印刷费2.56万元；邮电及网络费2万元；系统维护费2万元；会议费0.9万元；培训费1万元；退休职工人脸认证费5万元；档案整理费1万元；专用材料费0.8万元；专用发票费0.8万元；失地农民资格审验费1万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

 2017年机关运行经费一般公共预算拨款112.51万元，相比2016年预算数143.87万元，下降了31.36万元，下降21.8%。主要是人员变动。

2、国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，南县社会劳动保险所共有国有资产81.73万元。一是房屋数量1层，面积450平方米，价值38.23万元；二是车辆数量1辆，价值28万元；三是计算机数量29台，价值8.6万元 ；四是空调7台数量，价值2.8万元 。五是打印机、复印机、传真机共计数量17台；价值4.1万元，

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为5.84万元，公务接待费5.84万元， 2017年“三公”经费预算数不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

 2017年南县社会劳动保险所采购预算总额3万元，其中，空调1台，电脑3台，复印机2台。

5、项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的预算本级专项。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表