一、部门职能职责

南县卫生和计划生育局是南县人民政府主管全县卫生计生工作的职能部门。

二、部门预算单位构成

局机关内设股室19个，挂靠二级事业单位3个，县乡医疗卫生计生机构42个，其中县直医疗卫生单位7个，中心卫生院5个，乡镇卫生院13个，社区服务中心1个，基层血防站4个，乡镇计生办12个。纳入2017年部门预算的只有卫计局本级。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数1786.82万元。部门预算拨款1786.82万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1786.82万元。其中，医疗卫生与计划生育事务支出1552.31万元，社会保障和就业支出178.9万元，住房保障支出55.61万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年减少902.61  万元，主要原因是由于社会抚养费征收及返还大幅下降。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1786.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年工资性支出570.57万元，社会保障支出178.90万元，其他工资福利支出24万元，一般商品和服务支出112.8万元，对个和家庭补助支出61.47万元。

（二）项目支出： 专项商品和服务支出790.47万元（其中公务接待费20万元；党组织建设活动经费5.53万元；卫生工作经费20万；会议费20万；培训费15万元；招商引资15.47万元；计划生育工作经费166.19万元；协会经费89万元；生育关怀201.81万元；社会抚养费返还201万元；优检费42万元；对附属单位的补助43万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款1786.82万元，相比2016年预算数2689.43万元，减少了902.61万元。主要是基数调整。

2、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南县卫计局共有国有资产185.6万元。房屋数量1层，面积450平方米，计算机数量47台，空调24台数量，打印机、复印机、传真机、扫描仪共计数量18台。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为20万元，公务接待费20万元， 2017年“三公”经费预算数不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表