一、部门职能职责

1、负责县政府机关办公房屋的管理，水电供应、维修维护等工作。
2、负责县政府机关两个老家属区的安全保卫、绿化、环境卫生等工作。
3、负责全县行政事业单位公务用车紧缺和部分县级领导干部公务用车调度安排工作。
4、负责机关后勤中心会务服务管理等工作。
5、负责县级领导交流干部的食宿安排等工作。
6、负责监管县政府机关的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、会务中心保洁等工作。【具体工由湖南豪门物业有限公司管理】

本部门无其他二级预算单位，因此纳入2017年部门预算的只有南县机关事务局本级。

三、部门收支概况

 （一）收入预算，2017年年初预算数550.05万元，其中，一般公共预算拨款550.05万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数550.05万元，其中，一般公共服务支出515.92万元，社会保障和就业支出25.97万元，住房保障支出8.16万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加  17.42 万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入550.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为144.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为405.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款16.8万元。 较上年5.28万元增加11.52万元，主要是公用经费限额提高。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

3、政府采购情况

2017年本部门采购预算总额5万元，其中，政府采购货物预算5万元。

4、项目绩效情况

2017年本单位有20万元以上的本级专项，实现了绩效目标覆盖。

六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表