归档时间:2023-08-15

2017年南县广播电视台部门预算

发布时间:2016-12-19 09:21 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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一、部门职能职责

主要负责国内对外广播电视节目信号的传输和本县广播电视宣传工作、有线电视网络的维护与管理、管理全县电影发行放映工作、组织指导城乡电影宣传和公益电影放映、推进电影事业及产业的发展。负责台内人员的考核、培训、工资福利和离退休人员管理工作、负责上下联系信息和信息反馈工作、负责本台财务收支管理。

 

二、部门预算单位构成

内设机构为三个;办公室、财务室、安全保卫和事业技术股。部室分为:电视新闻中心、733电台、广播电台、文艺活动中心、新媒体拓展中心。二级机构:南县金网农村数字电视有限公司、湖南有线南县网络有限公司、南县电影发行放映公司。

 

三、部门收支概况

1、收入预算:2017年年初预算1302万元,其中预算拨款686万元,行政事业性收费220万元,其他收入350万元,国有资源(门面租赁)46万元。

2、支出预算:2017年年初预算数为1302万元,其中文化体育与传媒支出1161.05万元,社会保障和就业支出107.42万元,住房保障支出33.53万元。

收支变动情况:2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加   0万元,是2017年新纳入预算部门。

四、一般公共预算拨款支出

1、基本支出:2017年年初预算数为630.18万元,是指为保障单位机构正常运转,完成工作任务发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为671.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 

五、经费支出明细预算

1、机关运行经费(公用经费)

2017年机关运行经费一般公共预算拨款222.56 万元。2016年未进部门预算。

 

2、资产占有情况

电视台共有国有资产724.4万元。一是建筑物72.4万元,二是办公用品电器类122.8万元,三是发射设备529.2万元。

 

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算为28万元,其中公务接待费28万元。严格执行中央八项规定及省市九项规定,严控“三公”经费,本单位无公出国(境)记录。

 

4、“政府采购”情况

2017年电视台采购预算总额93万元,其中专用设备80万元,办公设备13万元。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的本级专项,实现了绩效目标覆盖。

 

六、名词解释

1、机关运行经费(公用经费):为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革:根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

 

附表目录:

1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表

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