一、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围包括水务局及挖泥船队等二级预算单位。

二、部门收支概况

南县水务局2017年预算在职在岗人数219人（2016年215人），在职内退人员17人（2016年20人），退休人员160人（2016年157人，在此要说明的是，挖泥船队在职内退人员待遇财政不负担，但这类人员退休后按自收自支性质的单位人员待遇负担工资及津贴），抚恤人员51人（2016年53人），在职分流人员51人。2016年财政预算总额2346.19万元，2016年财政预算2427.84万元，比上年减少了81.65了万元。减少的主要原因，主要是以下指标的减少或增加：

1、 农林水支出减少了131.25万元（2016年为1927.83万元），此项减少由主要表现为

1）津补贴待遇的减少 51.37万元

2） 项目支出的减少300.9万元

2107年项目支出325.26万元，2016年项目支出626.16万元，减少了300.9万元（主要是内退人员、分流人员待遇的减少：内退人员按往年待遇标准应为78.29万，而预算按乡镇标准37000元/年包干（包括“八金”在内），预算金额为62.9万，减少了15.39万；弃权人员按往年待遇标准应为126.34万，而预算只有36.72元（八金不在预算内），减少了89.62万；

3）对家庭和个人的补助支出（不包括住房公积金）减少了2.56万。2016年为30.4万，2017年为27.84万。

4）公用经费增加了211.2万

5）工资增加了13.38万。2016年未619.34万，2017年未632.72万，因为人员的增加，工资标准的提高。

2、社会保障和就业支出增长7.23万元

2017年420.02万元，比2016年的412.79万元增长了7.23万元，主要是因为在职人员的增加使得“八金’的计算基数的提高，从而支出增加。

3、住房保障支出增长41.37万元

2017年住房保障支出128.59万元，2016年住房保障支出87.22万元，增加了41.37万元，主要是因为人员的增加、交费基数的提高，从而支出增加。

 综上，2017年比2016年预算支出增加了273.18万，预算支出减少了355.83万，合计支出减少81.65万。

三、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为55.07万元，其中，公务接待费55.07万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表