一、部门职能职责

（一）负责贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规。研究拟定全县农业机械化的中长期发展规划、年度规划及农机产业发展规划，经批准后组织实施。

（二）围绕县委工作部署，负责重大农机化项目的筛选、立项、申报和实施，协助有关部门组织农机化重点项目的攻关立项和实施。

（三）负责指导农机社会化服务体系和农机专业合作组织的建设与发展。

（四）负责组织农业机械投入抗灾救灾，指导农业生产的农机化服务工作。

（五）负责全县的农业机械安全监督管理工作，承担实行牌证管理的农业机械的登记注册、牌证发放、技术检验及驾驶操作人员考试发证及换证审验工作。

（六）负责加强对农业机械安全使用的宣传教育、考试培训和管理服务等工作。

（七）负责全县农业机械的研究开发及新技术、新机具的试验、示范、推广应用，依法监督管理农业机械生产、经营与维修市场。

（八）承办县委、县人民政府及县农业委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围包括农业机械管理局本级及农机安全监理所、农业机械化学校、农机化技术推广服务站等3家二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数670.43万元，全部是一般公共预算拨款。

（二）支出预算，2017年年初预算数670.43万元，其中，农林水支出517.2万元，社会保障和就业支出116.49万元，住房保障支出36.74万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年减少9.95  万元，主要原因是专项压减导致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入670.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为576.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公务接待费13万元，党建活动经费3.56万元，争资立项工作经费7万元，农机市场管理工作经费2万元，农机事故处理工作经费5万元，农机购置补贴工作经费20万元，水稻育插秧推广工作经费7万元，农机技术推广工作经费10万元，农机安全监理工作经费6.44万元，事业单位经营服务支出20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款670.43万元，相比2016年预算数680.38万元，减少了9.95万元，下降1.02%。主要是人员发生变化和公用经费限额标准提高。

2、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南县农业机械管理局共有国有资产281.2万元。一是房屋数量1栋和1层，面积966平方米，价值46.5万元；二是车辆数量6辆，价值109.9万元；三是其他办公设备总价值124.8万元 。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为公务接待费13万元。2017年“三公”经费预算数不超过2016年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整（不在预算之列）。本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年本单位无政府采购支出。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表