一、部门概况

能源办是一个独立核算的全额事业副科级单位，单位实有人数15人，其中行政编制人数4人，全额事业编制4人，退休人员6人，长期临时工1人，全县现已有农村户用沼气23150口，使用率80%以上，太阳能用户3.2万户，城市污水厌氧净化处理池417处，达1000立方米，月处理污水能力达2.2万吨，从2004年至今我办一直实施农村沼气及其它可再生能源建设项目。

二、2017年主要工作职责和任务

（一）工作职责

发展生态农业，加快能源建设，农村天然气、沼气开发、建设城市净化池、美化城市环境、开发农村节能产品和完善农村沼气后续服务。

（二）2017年主要工作任务

1、加强港湾大型沼气后续基础设施建设，推广集中供气100户，完成南县天裕牧业大型沼气工程建设，推广集中供气300户。

2、推广太阳能用户2000户，省柴灶推广1500台。

3、进一步完善农村户用沼气后续服务体系建设。

4、在乡镇集镇推广厌氧净化池建设。

5、已申报振旺大型沼气工程和湖南永利大型沼气工程，争取年内实施项目建设，并投入使用。

三、2017年部门预算编制的主要依据和基本原则

（一）主要依据

根据县政府制定的预算标准及可再生能源法、农村户用沼气项目建设的相关政策。

（二）基本原则

量入为出，收支平衡。

四、2017年部门预算的具体说明

1、预算收支概况

收入91.01万元，主要是财政补助收入，无其它收入来源。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年减少4.75  万元，主要原因是由于专项压减。

2、支出明细的详细说明

总支出：91.01万元

（一）工资性支出43.06万元。其中：基本工资19.53万元，津贴补贴23.53万元。

（二）社会保障缴费13.49万元。其中：养老保险金7.13万元，失业保险金0.46万元，医疗保险金2.14万元，生育保险金0.18万元，工伤保险金0.29万元，残疾人就业保障金0.44万元，职业年金2.85万元。

（三）其他工资福利支出1.20万元，其中：长期临时工工资1.20万元。

（四）机关运行经费9.60万元。较2016年预算数36万元减少26.4万元，主要是人员发生变化。

其中：办公费1.50万元，水电费0.50万元，差旅费2.00万元，公务接待费3.00万元，其它商品和服务支出2.40万元。

（五）对个人和家庭补助4.38万元。其中：独生子女父母奖励金0.10万元，住房公积金4.26万元，独生子女费0.02万元。专项商品和服务支出19.28万元，其中:公务接待费1.29万元，党组织建设活动经费0.39万元，其它和商品服务支出17.60万元，其中沼气建设17.60万。

五、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算数为4.29万元，其中，基本 支出公务接待费3万元，公务接待费专项1.29万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。本单位无公出国（境）费用预算。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表