一、部门职能职责

负责全县学生卫生保健和学校卫生工作。

二、部门预算单位构成

我单位是全额拨款、独立核算的事业单位，属教育局二级机构。单位共有12人：在职4人，退休8人。固定资产62.11万元。全部收入均来自财政拨款。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数93.67万元，其中，一般公共预算拨款93.67万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数93.67万元，其中，教育支出79.95万元，社会保障和就业支出10.6万元，住房保障支出3.12万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加  27.1万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入93.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为84.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为9.02万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款4.8万元。较2016年预算数0.96万元增加3.84万元，主要是公用经费限额标准提高。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为1.04万元，其中，公务接待费1.04万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。本单位无公出国（境）费用预算。

3、政府采购情况

2017年本部门采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表目录:

1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表