一、部门职能职责

残联主要承担十大工作职责：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。（八）指导和管理各类残疾人社团组织。（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。（十）承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 纳入2017年部门预算编制范围的只有南县残疾人联合会本级。南县残疾人联合会内设机构“一室一所三股两中心”，即办公室、就业服务所、康复股、教就股、宣传维权股、残疾人康复中心、残疾人托养服务中心。在职13人（行政人员4人，全额事业编制1人，自收自支人员8人），退休5人，长期聘用人员6人。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数360万元，其中，一般公共预算拨款360万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数360万元，其中，社会保障和就业支出356.86万元，住房保障支出3.14万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加86.93万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入360万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为60.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为287.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾人就业与培训；残疾人就业扶持、奖励；乡镇残疾人专职委员津贴、养老保险补贴；就业服务机构工作经费；残疾人康复；精神病防治；残疾人监测、专项调查；辅助器具供应；残疾人社区康复经费；残疾人康复中心经费；残疾人临时上访、救济；残疾人托养服务中心；残疾人体育经费；重度残疾人生活和护理补贴；其他残疾人事业支出；公务接待费；党组织建设活动经费等。

（三）对附属单位的补助11.78万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款6万元，相比2016年预算数2.4万元增加了3.6万元，上升150%。主要是公用经费限额标准提高。

2、国有资产占有使用情况

南县残疾人联合会共有国有资产385.84万元。一是房屋数量2栋，面积1833平方米，价值292.03万元；二是车辆数量2辆，价值45.81万元；三是通用设备及专用设备数量80台，价值29.4万元 ；四是家具用具装具及动植物数量106张，价值18.6万元 。

3、“三公”经费预算

 2017年“三公”经费预算数为3.24万元，其中，公务接待费3.24万元，2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

六、名词解释

 1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表