一、部门职能职责

(一）负责拟定全县城乡规划、建设工程招投标、建设工程质量安全监督、建筑市场管理、技能鉴定与培训、资格审查、农村危房改造、燃气管理、城建档案管理、公有住房的房改工作等,负责全县县城市容市貌和环境卫生、垃圾处理、绿化、照明、广场游园公园管理等工作。

（二）围绕县委工作部署，进一步推进“城乡垃圾处理一体化”和“两污”治理工程PPP项目及“两供”项目建设，加强建筑、燃气行业监管，规范市场行为，杜绝安全事故。进一步强化城市管理，巩固好清扫保洁与牛皮癣治理市场化成果。加大对乡镇建设指导力度，推动城乡建设平稳、协调、较快发展。全力创建国家级卫生县城、文明县城、生态县城，提升文明创建力度，继续开展“平安家庭”“平安家庭示范户”创建活动，创建省级文明单位。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围包括局本级及环境卫生管理处、德昌公园、路灯管理所、公用事业管理站、园林绿化处等5家二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）一般公共预算：收入预算，2017年年初预算数2345.88万元，其中，一般公共预算拨款1720.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款625万元。

（二）一般公共预算：支出预算，2017年年初预算数2345.88万元，其中，城乡社区事务支出2010.95万元，社会保障和就业支出255.53万元，住房保障支出79.40万元。

（三）政府性基金收入250万元。

（四）政府性基金支出：城市基础设施配套费安排的支出80万元，城市公用事业费附加（电力附加）170万元。

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加   958.53万元，主要原因是由于机构整合使基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入1720.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为612万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1108.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括局机关专项118万元，环卫处专项565.61万元，对附属单位补助支出403.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款174万元，相比2016年预算数17.76万元增加了156.24万元。主要是公用经费定额标准所致。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为24.6万元，全部为公务接待费（其中局机关14.6万元，环卫处10万元）。公车已进行改革，本单位无公车及因公出国（境）费用预算。

3、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
4、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算项目。

5、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录:

1、一般公共预算部门收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表