一、部门职能职责

（一）为人民群众提供房管服务。房屋安全管理、房屋装饰装修管理、房屋产权产籍管理、物业管理、住房保障建设与管理、房产交易税收协征管理。

（二）2017我局的发展目标：完成行政事业及服务性收入400万元；控管代征和协征房产交易税收4000万元；立项争资30000万元；改造棚户区10580套，改造面积39.4万平方米，总投资124900万元；完成房地产开发投资60000万元。

二、部门预算单位构成

 南县房地产管理局是南县人民政府的组成部分，为事业单位。局机关设有7个职能股室：办公室、计财股、人监股、政策法规股、房政股、监察室、工会；26个二级职能机构：信息管理中心、房屋安全鉴定办、房屋征收与补偿办、装饰装修办、档案馆、住房保障中心、住宅专项维修资金管理办、开发办、执法大队、白蚁防治所、租赁所、南洲交易所、南洲直管公房所、南县产籍测绘所、政务大厅和11乡镇所。经费管理方式为：除全额事业编15人财政拨款外其余全部自收自支。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数1343.80万元，其中，一般公共预算拨款938.80万元，纳入专户管理的非税收入拨款405.00万元。

（二）支出预算，2017年年初预算数1343.80万元，其中，城乡社区事务支出1001.24万元，社会保障和就业支出257.56万元，住房保障支出85万元。

（三）收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加   461.72万元，主要原因是由于机构调整使财政供养人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1343.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为1229.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为114.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：住房保障建设支出、白蚁预防支出、直管公房维修支出、测绘专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

2017年机关运行经费一般公共预算拨款170.40万元，相比2016年预算数139.25万元增加了31.15万元，上升18%。主要是人员变动和公用经费定额标准变化。

2、国有资产占有使用情况

南县房产局局共有国有资产1429.72万元。一是房屋数量20栋，面积14565.53平方米，价值1362.24万元；二是车辆数量4辆，价值41.4万元；三是通用设备数量56台，价值21.28万元 ；四是家具用具装具及动植物数量59张，价值3.8万元 。

3、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为68万元，其中，公务接待费48万元，公务用车运行及维护费20万元。2017年“三公”经费预算数不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

4、政府采购情况

2017年房产局无政府采购预算。

5、项目绩效情况

2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。

六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、公车制度改革：根据党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《湖南省公务用车制度改革总体方案》、《益阳市公务用车制度改革总体方案》执行的改革制度。

附表目录：

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表