一、单位基本概况

 南县供销社现有在编干部职工35人，离休老干1人，退休人员58人，供销学校退休人员9人，建国初期参加工作的退休干部7人，遗属抚恤对象8人，企业在职军转干部3人，下设办公室、财计股、人秘股、综治监察股、合作指导股、资产管理服务中心六个股室，全系统还有保养人员51人，下岗失业人员3329人，企业退休人员2120人，企业退休军转干部38人，企业志愿兵76人，企业参战伤残军人59人。

二、部门职能职责

（一）根据县委、县政府的明确要求，加强社会治安综合治理，维护全系统稳定，确保大局安定。

（二）按照国发［2009］40号文件精神要求，供销社要努力成为农业社会化服务的骨干力量；农村流通的主导力量；农民专业合作社的带动力量。

（三）按照湘发［2016］3号文件实施深化供销社综合改革。

三、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，纳入2017年预算的只有县供销社本级。

四、部门收支概况

2017年供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算支出总额539.30万元，其中：

（一）单位经费269.09万元，系

1、单位人员津贴补贴214.06万元。

2、单位机关运行经费42万元，其中办公费12万元，水电费10，差旅费5万元，会议费10万元，培训费5万元。

3、离退休及抚养对象13.03万元，其中离休人员1人，1.5万元；抚恤对象8人，4.89万元；建国初期参加工作人员生活补助7人，4.32万元；独生子女父母奖励2.32万元。

（二）工资统发110.42万元。

（三）八金89.78万元，其中养老保险36.16万元，失业保险2.35万元，医疗保险10.85万元，生育保险0.90万元，工伤保险1.45万元，残疾人就业保障金1.92万元，职业年金14.46万元，住房公积金21.69万元。

（四）专项70.01万元

1、其他资本性支出11.8万元，系办公设备购置11.8万元。

2、专项商品和服务支出58.21万元，其中公务接待费4万元，党建活动经费2.21万元，其他商品和服务支出52万元，系农村经济合作社工作经费6万元，维稳经费15万元，企业改制遗留人员经费15.80万元（供销学校退休人员9人津补贴，每月13122元，全年共计15.80万元），退休人员工作经费7.20万元，供销社综合改革经费8万元。

（五）收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算较2016年增加35.87  万元，主要原因是由于人员增资使部门基本支出预算增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2017年公务接待费预算4万元与2016年预算持平，且不超过2015年决算数，主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本单位无公出国（境）费用预算。

（二）政府采购情况

 2017年部门采购预算总额为11.8万元，全部系办公设备购置11.8万元。

（三）项目绩效情况
2017年本单位无20万元以上的预算本级专项。

附表目录：

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表