一、部门职能职责                

（一）主要工作职能

1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规，负责制定本县交通管理菩萨组织监督实施。

2、组织编制全县交通发展中长期规划，调控交通运输的发展规模、质量和速度。

3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。

4、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护，规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。

5、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作，负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。

6、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。

7、负责协调驻南交通单位的工作。

8、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）主要工作职责

2017年是“十三五”的开局之年，也是全面深化改革和推进依法治局的关键之年，做好全年交通运输工作意义重大。2017年交通工作的总体要求是：按照县委经济工作会议和全市交通运输工作会议部署，继续坚持稳中求进工作主基调，以服务全县小康社会建设为总揽，主动适应经济社会发展新常态，全面提升行业管理综合水平，全面提高交通设施综合质量，全面增强交通队伍综合素质，狠抓改革攻坚，加强法治建设，全面开创南县交通运输科学安全发展新局面。

为此，我们将重点做好以下二个方面的工作：

1、推动落实项目资金。一是熟悉掌握“十三五”交通运输发展规划编制的相关政策和信息，结合县域经济发展需要，进一步有针对性地完善规划。二是搞好与省市主管部门的联系与对接，尽可能地争取省市对我县规划项目的倾斜与支持，力争更多的项目挤进“十三五”规划笼子。三是重点争取将我县提前实施的农村公路建设项目纳入“十三五”规划，争取国省对这些项目的资金投入。四是把控处理好项目数据的处理与上报，以争取更多的国省补助资金，减轻地方配套资金压力，为项目灵活实施作好铺垫。五是搞好交通建设融资工作，为“十三五”规划目标的实现提供资金保障。

2、大力推进交通建设。按照全县“项目增效年”活动要求，紧盯年度建设目标，逐项细化抓落实，加快推进全县交通重大项目建设。一是支持推进益南高速南县段建设；二是完成茅草街客运站主体工程和华阁客运站建设；三是完成厂窖镇天心洲码头建设前期工作；四是全面完成南茅运河河道疏浚、护坡及景观绿化，并启动茅草街船闸建设。

二、部门预算单位构成

根据中共南县县委、南县人民政府关于印发《南县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（南政办发【2016】13号）文件精神，南县交通运输局内设10个股室（办公室、人事股、财务股、法规股、纪检监察室、工会、基建股、计划统计股、安监股、运输股），下设县交通建设质量监督站、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市客运管理处）及12个乡镇交通运输管理站。全局现有在职人数289人，其中行政编制14人，工勤编2人，全额事业编273人。离退休121人，其中离休1人，退休公务员8人，全额事业退休人员104人，长期临时工8人。停薪留职21人。

三、部门收支概况

（一）收入预算，2017年年初预算数2872.22万元，其中，一般公共预算拨款2717.22万元 , 纳入专户管理的非税收入拨款155万元 。                          

（二）支出预算，2017年年初预算数2872.22万元，其中，交通运输支出2205.52万元，社会保障和就业支出504.12万元，住房保障支出162.58万元。

（三）

收支变动情况：2017年本部门财政拨款支出预算相比2016年预算数3102.19万元减少了229.97万元，是因为机构改革，我单位原二级机构‘南县农村公路管理所’合并到南县公路局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2872.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为2604.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为267.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括: 1、争资立项88万元；2、水上安全经费36万元；3、证照工本费8万元；4、二级单位经费120万元 ( 运管所30万元；海事处70万元；客运处10万元；质监站10万元 )；5、党组织建设活动经费15.61万元 。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）

 2017年机关运行经费一般公共预算拨款346.8万元，相比2016年预算数2.16万元增加了344.64万元，是因为公用经费限额安排办法变更。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为85万元，其中，公务接待费50万元，公务用车运行及维护费35万元。本单位无公出国（境）费用预算。

3、项目绩效情况
2017年本单位有20万元以上的预算本级专项，实现了绩效目标覆盖。
六、名词解释

1、机关运行经费（公用经费）：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附表目录:

1、部门一般公共预算收支总表
2、部门一般公共预算收入总表
3、部门一般公共预算支出总表
4、部门一般公共预算支出—基本支出—工资和福利支出明细表
5、部门一般公共预算支出—基本支出—商品和服务支出明细表
6、部门一般公共预算支出—基本支出—对个人和家庭的补助明细表
7、部门一般公共预算支出—项目支出明细表
8、“三公经费”预算公开表
9、财政拨款收支表
10、政府性基金预算支出情况表
11、政府采购预算表
12、项目支出绩效目标表