为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据南县财政局《关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2020】6号）的部署，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2019年度公路部门预算绩效自评工作，现将我中心2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

南县公路建设养护中心为县人民政府所属正科级事业单位。机关内设7个股室（办公室、计划统计股、基建股、公路养护股、法制安全股、财务股、人事股）。县公路养护总站为公路建设养护中心所属股级公益一类事业单位。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。中心现有在职干部职工101人，离退休人员23人，长期临时工6人。

二、2019年主要工作职责和任务

1.具体组织实施国省干线公路和农村公路的日常养护、水毁处置、应急抢险、路政管理执法和公路超限超载治理工作。

2.负责原益阳市南县公路管理局管养的县道X001线、X003线、X056线的路面大中修、灾害重建、新建桥梁等养护工程及公路建设工程实施、质量安全监察、信息汇编工作。

3.调整已由县政府公布予以调整的行政审批事项。

4.负责完成县委、县政府及上级交通、公路部门交办的其他事项。

（一）部门整体支出概况。2019年部门决算收入3908.35万元，其中财政拨款预算收入3751.85万元，事业预算收入156.50万元。2019年部门决算支出3788.53万元，其中基本支出1193.03万元，项目支出2595.50万元。年终结转结余119.82万元。

（二）部门整体支出绩效目标。2019年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200万元，农村公路日常养护220万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。全县公路列养率100%，农村公路路况优良率达到90%，普通公路路况优良率达到90%。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2019年年初预算安排资金1847.70万元。其中基本支出1407.70万元，专项支出440.00万元。

1.基本支出说明

2. 工资性支出549.40万元，社会保障支出407.40万元。商品和服务支出450.90万元。

3. 专项支出说明

①干线公路养护工程经费200.00万元。

②农村公路养护工程经费220.00万元。

③争资立项 20.00 万元。

根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2019年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。

南县公路建设养护中心

2020年3月30日