部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我中心的具体情况，认真组织开展了2020年度公路部门预算绩效自评工作，现将我中心2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

南县公路建设养护中心为县交通运输局所属正科级公益一类事业单位。机关内设10个股室（办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股）。2个养护站（茅草街大桥养护站、明山头公路养护站）2个服务站

（南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站）。负责管理益阳市南县宏发路桥建设有限公司。中心现有在职干部职工98人，离退休人员23人。

二、2020年主要工作职责和任务

1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。

2、参与编制全县公路建设、养护计划。

3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。

4、负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。

5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、组织全县公路路产路权维护及路产登记，参与路损索赔工作。

7、完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

（一）部门整体支出概况。2020年部门决算收入6526.98万元，其中财政拨款预算收入6075.04万元，事业预算收入451.94万元,年初结转结余124.89万元。2020年部门决算支出6649.93万元，其中基本支出1132.08万元，项目支出5517.85万元。年终结转结余1.94万元。

（二）部门整体支出绩效目标。2020年实现了部门整体绩效目标覆盖，且30.00万以上的重点专项支出申报了绩效目标。其中干线公路日常养护200.00万元，农村公路日常养护224.00万元。县中心负责公路建设、维修方面的立项争资、招商引资、项目开发等工作，推动公路建设、管理、养护等中心工作协调发展。全县公路列养率100%，农村公路路况优良率达到90%，普通公路路况优良率达到90%。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。2020年年初预算安排资金1549.27万元。其中基本支出1117.27万元，专项支出432.00万元。

1.基本支出说明

2. 工资性支出475.70万元，社会保障支出294.10万元。商品和服务支出347.47万元。

3. 专项支出说明

①干线公路养护工程经费200.00万元。

②农村公路养护工程经费224.00万元。

③争资立项 8.00 万元。

根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2020年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。

三、主要绩效及评价结论

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

（一）经济效益：为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带；      

（二）社会效益：全县国省道及农村公路县、乡、村道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境；

（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

（四）勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

四、其他需要说明的问题

       无

南县公路建设养护中心

2021年6月7日